Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0005/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 259,16 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | Mozaik Teacher, Student-na 1 rok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MICROCOMP-Computersystém s.r.o. | 31410952 | 19 863,36 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 544,34 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 932,72 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 250,49 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 160,58 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0005/24 | práva používať verzie 1/24-12/24 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 27,00 € | 10.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 250,06 € | 09.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | pokročilé funkcie Edupage | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Uni Kredit n.o. | 42000726 | 2 376,00 € | 03.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | elekt.energia-vyúčtovanie 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 394,36 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0370/23 | teplo-vyúčtovanie 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 14 897,40 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0367/23 | bioodpad 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 95,04 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0366/23 | telefon 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,04 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0369/23 | mobil 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,00 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0368/23 | monitor Citroen Berlingo 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0371/23 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 1 751,42 € | 31.12.2023 | 04.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | členský poplatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | 31954120 | 42,60 € | 31.12.2023 | 04.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | webstránka - služba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Designet s.r.o. | 44539801 | 90,00 € | 30.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0364/23 | školenie - ročné zúčtovanie preddavkov na daň 2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Maxim s.r.o. | 47529474 | 154,80 € | 26.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | valec Brother | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 65,40 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0434/23 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 218,79 € | 22.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0363/23 | inštalácia zariadení-eduIT | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 1 000,00 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0362/23 | informačné služby 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0433/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 013,54 € | 21.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0356/23 | pracovný stôl do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 8 442,00 € | 21.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0359/23 | dezinfekcia priestorov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 11 999,88 € | 21.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0358/23 | toner, kalibrácia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 4 894,80 € | 21.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0355/23 | tlač pre ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 48,20 € | 21.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0354/23 | poradenstvo 1/2023-12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 9 600,00 € | 21.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0357/23 | vianočný balíček pre zam. SF | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 4 280,16 € | 21.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra |