Faktúry
Počet záznamov: 4951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/23 | registračný poplatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | FLL Slovensko o.z. | 45784736 | 125,00 € | 26.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | registračný poplatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | FLL Slovensko o.z. | 45784736 | 150,00 € | 26.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | učebné pomôcky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CONATEX-DIDACTIC učební pomucky, s.r.o. | 25783688 | 861,71 € | 26.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 183,56 € | 25.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 370,44 € | 25.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 615,45 € | 25.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | servisné práce ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 379,00 € | 25.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | ročná licencia e-učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Akadémia Alexandra, s.r.o. | 46100261 | 40,00 € | 25.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | vodné, stočné, zrážky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 687,84 € | 21.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | pamiatkový prieskum | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Haberland Denis | 00000000 | 1 500,00 € | 21.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | bez kriedy 27.7.2023 - 26.7.2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 72,00 € | 21.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 660,00 € | 20.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 556,54 € | 20.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 54,56 € | 20.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 206,32 € | 20.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 277,91 € | 20.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 396,24 € | 20.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 174,84 € | 20.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 443,30 € | 20.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 921,71 € | 20.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 551,14 € | 19.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 931,68 € | 19.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 111,38 € | 19.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 250,06 € | 19.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -674,66 € | 18.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | správa a údržba HW a SW | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 18.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | zámok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HALI store | 52701948 | 10,90 € | 18.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,42 € | 12.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 504,82 € | 12.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 031,72 € | 12.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra |