Faktúry
Počet záznamov: 2887
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351/24 | Fa za geodetické práce na zameranie vchodu na parcele 3340/4 k.ú. Staré mesto | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Roman Koplík | 30163323 | 280,00 € | 10.12.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 342/24 | učebnice vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 173,73 € | 10.12.2024 | 08.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 347/24 | kancelársky papier | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 355,76 € | 06.12.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 348/24 | Fa za realizovanú výučbu 11/2024, JŠ Palisády-Legal kurz-DODOK/FTF | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 324,00 € | 06.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| 346/24 | Fa za 90ks knihy - Tri dva jeden -Slovenčina | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alžbeta Méryová - Heuréka | 33470073 | 2 345,90 € | 05.12.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 345/24 | Fa za kurz NJ 1.10.2024 a za kurz seniori NJ 4.12.2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Jakob Heinrich Horsch Language Services | 55167365 | 136,00 € | 05.12.2024 | 08.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 343/24 | Fa za zrážky na Pal.za november 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 110,44 € | 03.12.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 344/24 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 6 028,06 € | 03.12.2024 | 08.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 341/24 | Fa za prenájom dávkovačov vody na Pal. + Vaz za dec. 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 41,76 € | 02.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| 335/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. skolský byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 39,00 € | 02.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| 336/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 000,00 € | 02.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| 337/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 456,00 € | 02.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| 340/24 | Fa za intervencie španielsky jazyk za nov. 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 272,00 € | 02.12.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 333/24 | Fa za Gembird ochrana pamätová 6000V na Vaz a servis VYT | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 147,35 € | 29.11.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| 334/24 | Fa za 2ks HPLJ Pro 4002dw A4 USB+ 2ks Lenovo | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 1 191,60 € | 29.11.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| 332/24 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 92,17 € | 29.11.2024 | 08.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 324/24 | vyúčtovanie mzdové centrum - ročný prístup | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 438,00 € | 27.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 327/24 | stravovacia poukážka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2,40 € | 21.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 328/24 | darčekové poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 19 100,00 € | 21.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 331/24 | Fa za 70ks vianočné darčekové tašky pre zamestnancov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 663,72 € | 21.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 330/24 | Fa za stavebné práce telocvičňa na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 17 795,64 € | 21.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 329/24 | Fa za Spotlight, Spotlight Digital časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 113,68 € | 21.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 296/24 | vyúčtovanie - dotazníky, direktor, prístup | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 75,60 € | 21.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 325/24 | Fa za revízie elektrospotrebičov, revízia bleskozvodov na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 986,00 € | 19.11.2024 | 08.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 326/24 | Fa za revizie elektrospotrebičov, elektr.inštalácie budovy, bleskozvody na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 1 336,00 € | 19.11.2024 | 08.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 316/24 | vyúčtovanie - ohrievač vody, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 138,20 € | 18.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 323/24 | Fa za vodné. stočné a zrážky na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,31 € | 18.11.2024 | 08.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 322/24 | Fa za poskytnuté služby počít. siete SANET od okt. do dec. 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 321/24 | Fa vyučtovacia za oktober 2024 na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 314,06 € | 15.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 320/24 | Fa za 1ks toner do kopírky Xerox 7855 + odpad. nádoba 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 138,00 € | 15.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |