Faktúry
Počet záznamov: 2655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020/24 | Fa za výučbu cudzieho jazyka za 1/2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Carl AnthonyAshcroft | 47084936 | 476,00 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 022/24 | Fa za ročný členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 014/24 | oprava potrubia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 2 384,65 € | 31.01.2024 | 09.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 013/24 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 83,80 € | 29.01.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 012/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. školský byt - január 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 39,00 € | 23.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 011/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. - január 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 000,00 € | 23.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 010/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz január 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 456,00 € | 23.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 009/24 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,49 € | 22.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 008/24 | Optigril Elite XL vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 249,90 € | 22.01.2024 | 09.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 007/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 18.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 384/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 485,07 € | 16.01.2024 | 09.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 006/24 | vyúčtovanie - Verejná správa SR | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 228,00 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 002/24 | elektronické stravovacie poukážky na január 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 500,26 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 001/24 | Fa za prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 37,08 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 005/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 004/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 003/24 | Fa za odpadovu nádobu do tlačiarne Xerox | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PS - Products, spol. s.r.o. | 35739801 | 35,76 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 382/23 | poplatky za terminály | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 49,05 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 383/23 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 99,25 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 381/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 335,19 € | 10.01.2024 | 09.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 374/23 | vyúčtovanie vodné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 52,66 € | 08.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 373/23 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 060,82 € | 02.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 372/23 | intervencie španielsky jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 170,00 € | 02.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 371/23 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 83,80 € | 29.12.2023 | 09.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 369/23 | Fa za 4ks bannery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Arpád Németh-WANDTED DESIGN | 33468729 | 348,00 € | 28.12.2023 | 09.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 370/23 | podpora zákazníka a licencia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 2 876,40 € | 28.12.2023 | 09.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/23 | profesionálne tlmočnícke zariadenie s digitálnou riadiacou jednotkou KV | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CONTEST, s.r.o. | 36829650 | 5 326,80 € | 21.12.2023 | 10.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 368/23 | profesionálne tlmočnícke zariadenie s digitálnou riadiacou jednotkou BV | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CONTEST, s.r.o. | 36829650 | 6 544,80 € | 21.12.2023 | 10.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 367/23 | expanzná nádoba úpravne vody | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 2 754,37 € | 18.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 366/23 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,49 € | 18.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra |