Faktúry
Počet záznamov: 2976
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220/24 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 19.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 218/24 | oprava klimatizácie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 105,00 € | 19.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 216/24 | Fa za EFT POSc terminály jul 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 105,98 € | 19.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 233/24 | vyúčtovanie elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -263,06 € | 12.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 215/24 | Fa za Knihy Čarovná Bratislava III 140ks doplatok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CBS | 36754749 | 985,60 € | 09.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 214/24 | Fa za telekomunikačné služby jul 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 95,80 € | 08.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 213/24 | Fa za dodávku elektrickej energi e na Štetinovu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 05.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 211/24 | Fa za elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 385,12 € | 05.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 212/24 | servisné služby výpočtovej techniky, káble | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 734,82 € | 05.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 209/24 | Fa za mesačný prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz na 8/24 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 41,76 € | 02.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 203/24 | Fa za zrážky na Pal. / za jul 2024 / | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,96 € | 01.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 204/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 456,00 € | 01.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 205/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 01.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 206/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 01.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 207/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. skolsky byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 39,00 € | 01.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 208/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 000,00 € | 01.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 200/24 | vyúčtovanie - kreslá, pohovky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wilsondo s.r.o. | 47429151 | 918,00 € | 31.07.2024 | 04.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 199/24 | Fa za vodné a stočné na Pal. od 28.5.2024 do 29.6.2024 nedoplatok - vysporiadanie fa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 92,17 € | 30.07.2024 | 04.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 201/24 | penále a sankcie na neoprávnené vypustené množstvo vody | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 2 449,84 € | 30.07.2024 | 04.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 202/24 | penále a sankcie na neoprávnené vypustené množstvo vody | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 698,92 € | 30.07.2024 | 04.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 198/24 | Fa za vodné a stočné na Pal. 2024 od 29.6.2024 do 28.7.2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 92,17 € | 30.07.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 197/24 | Fa za vodné. stočné a zrážky na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,31 € | 30.07.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 194/24 | Fa za služby suvisiace s produkciou videozaznamov a technické zabezpečenie akcie 70. výročie školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Richard Chomo | 44528949 | 1 200,00 € | 29.07.2024 | 04.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 196/24 | Fa za služby VO dodatok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 60,00 € | 29.07.2024 | 04.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 195/24 | Fa za Goethe skušky za šk. rok 2023/2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GOETHE-INSTITUT | 129516430 | 491,75 € | 29.07.2024 | 04.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 190/24 | Fa za ADESSO časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 297,98 € | 29.07.2024 | 04.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 191/24 | Fa za Écoute časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 45,90 € | 29.07.2024 | 04.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 192/24 | Fa za Deutsch Perfekt časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 176,29 € | 29.07.2024 | 04.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 193/24 | Fa za ECOS Lehrerbeilage | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 164,39 € | 29.07.2024 | 04.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 189/24 | Fa za práce a dodávky stavebné úpravy telocvične | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 77 169,98 € | 17.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |