Faktúry
Počet záznamov: 2976
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188/24 | Fa za EFT POS terminály jun 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 210,22 € | 16.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 186/24 | dlhodobé parkovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mestský parkovací systém, spol. s.r.o. | 35738880 | 240,00 € | 15.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 187/24 | Fa podla Zmluvy 2024/1221 prenájom Moyzesovej siene za učelom 70.výročia školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 2 340,00 € | 15.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 210/24 | vyúčtovanie elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -11,92 € | 11.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 185/24 | elektromontážne práce a výmena svietidla v plynomerni na VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | FULLTECH, spol. s r.o. | 44588801 | 666,00 € | 11.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 184/24 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 97,51 € | 09.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 180/24 | Fa za elektronické stravovacie poukážky jul 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 988,79 € | 03.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 179/24 | Fa za intervencie španielsky jazyk jun 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 102,00 € | 03.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 182/24 | Fa za moderovanie k 70. výročiu školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | H.R.O.CHIQUE s.r.o. | 54499500 | 250,00 € | 03.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 181/24 | darčekové predmety | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Vínne pivnice Svätý Jur, s.r.o. | 35817925 | 531,60 € | 03.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 177/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 02.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 178/24 | Fa za Momente A2 KB, VIELFALT C1.1 knihy NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 126,68 € | 02.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 176/24 | Fa za právne služby vyjadrenie k duplike žalovaných /triplika/ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havlat&Partners - advokátska kancelária s.r.o. | 55474853 | 989,92 € | 02.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 167/24 | Fa za vodné. stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 92,17 € | 01.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 168/24 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 67,51 € | 01.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 173/24 | Fa za mesačný prenájom dávkovača vody na Pal. a Vaz jul 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 41,76 € | 01.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 170/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. školský byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 39,00 € | 01.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 171/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz za jul 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 456,00 € | 01.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 172/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. jul 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 000,00 € | 01.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 169/24 | Fa za pramenitú vodu AQUA PRO a poháre na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 46,32 € | 01.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 174/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 01.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 175/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 01.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 164/24 | servisné služby výpočtovej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 273,00 € | 28.06.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 166/24 | Fa za výučbu cudzieho jazyka jun 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Carl AnthonyAshcroft | 47084936 | 374,00 € | 28.06.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 165/24 | Fa za cateringové služny podľa objednávky na 27.6.2024 - 70. výročie školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 3 395,00 € | 28.06.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 163/24 | Fa za 11ks tonerov do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 575,18 € | 24.06.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 162/24 | Fa za 1ks toner do kopírky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 114,00 € | 17.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 160/24 | doplatok vodné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 307,49 € | 17.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 161/24 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 17,56 € | 17.06.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 159/24 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. maj 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,07 € | 13.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |