Faktúry
Počet záznamov: 2976
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319/24 | Fa za revízie a komplet servis kotla a odborné prehliadky zariadení kotolne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 535,00 € | 14.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 317/24 | Fa na základe Zmluvy EFT POS - terminály za október 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 166,96 € | 12.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 315/24 | školské tabule, montáž | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | 4 075,20 € | 08.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 313/24 | Fa za pramenitú vodu 5 bal. + plast. poháre 5bal. / 500ks / | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 56,70 € | 07.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 314/24 | Fa za telekomunikačné služby oktober 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 94,27 € | 07.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 312/24 | Fa za revízie klimatizačných jednotiek na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 756,00 € | 07.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 310/24 | Fa za elektronické stravovacie poukážky - november 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 652,57 € | 05.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 309/24 | Fa za kancelárske potreby pre učitelov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 382,56 € | 05.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 307/24 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovu ul. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 05.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 306/24 | Fa za intervencie španielsky jazyk za oktober 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 187,00 € | 05.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 311/24 | Fa za vchodové drevené biele dvere so sklennou výplňou s tromi vrstvami do telocvične | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 26 966,12 € | 05.11.2024 | 08.12.2024 | Faktúra | |||||
| 308/24 | poistenie veľkých rizík | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 600,00 € | 05.11.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 299/24 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 113,39 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 303/24 | Fa za prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz za nov. 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 41,76 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 300/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 000,00 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 301/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. sk. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 39,00 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 302/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 456,00 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 298/24 | servisné služby výpočtovej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 651,00 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 297/24 | Fa za 2 x mapa Veľká Británia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PRESKOLY.sk s.r.o. | 51692881 | 196,00 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Faktúra | |||||
| 288/24 | vyúčtovanie - časopis Direktor TOP, časopis Manažment školy v praxi | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 210,00 € | 31.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 295/24 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 92,17 € | 30.10.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 294/24 | Fa za VIELFASLT C1.1 INTERAKt digit.učebnica | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 12,38 € | 28.10.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 293/24 | Fa za stavebné práce telocvičňa na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 63 890,08 € | 23.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 290/24 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,31 € | 16.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 291/24 | Fa za revízie hasiacich prístrojov a hydrantov na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RP-control | 53565720 | 377,50 € | 16.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 292/24 | Fa za revízie hasiacich prístrojov a hydrantov na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RP-control | 53565720 | 279,00 € | 16.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 289/24 | Fa za služby verejného obstarávania - dodatok č. 2 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 60,00 € | 15.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 287/24 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 559,22 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 285/24 | Fa za EFT POS terminály za september 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 1 263,86 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 284/24 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Vaz 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 194,30 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra |