Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2655

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
043/24 Fa za dezinfekciu dávkovača vody DIP za 2/2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 AQUA PRO EUROPE 50886771 4,26 € 01.03.2024 06.04.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
044/24 Fa za dodávku vody a plast. pohárov na Pal. + Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 AQUA PRO EUROPE 50886771 84,72 € 01.03.2024 06.04.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
047/24 Fa za mesačný prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz marec 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 AQUA PRO EUROPE 50886771 41,76 € 01.03.2024 06.04.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
045/24 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 470,00 € 01.03.2024 06.04.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
046/24 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 350,00 € 01.03.2024 06.04.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
041/24 Fa za intervencie ŠJ za febr. 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Pablo Gómez Calderón 51870134 170,00 € 01.03.2024 06.04.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
040/24 oprava nefunkčného kotla Jazyková škola, Palisády 17319145 Alexander Šušla - Top Servis 35154926 350,00 € 29.02.2024 22.04.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
039/24 vyúčtovanie - knihy Čarovná Bratislava Jazyková škola, Palisády 17319145 CBS 36754749 1 478,40 € 28.02.2024 09.03.2024 Faktúra
038/24 Fa za výučbu cudzieho jazyka za 2/2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Carl AnthonyAshcroft 47084936 476,00 € 27.02.2024 06.04.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
037/24 vodné, stočné a zrážky Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 103,49 € 19.02.2024 09.03.2024 Faktúra
036/24 PC sieť SANET Jazyková škola, Palisády 17319145 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 300,00 € 15.02.2024 09.03.2024 Faktúra
035/24 Fa za 1ks kniha Italiano PER LA CUCINA Jazyková škola, Palisády 17319145 Ing.Ján Strapec - OXICO 11667958 17,60 € 14.02.2024 09.03.2024 Faktúra
033/24 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 469,23 € 13.02.2024 09.03.2024 Faktúra
034/24 Fa za ESET Protect Essential On-Prem Jazyková škola, Palisády 17319145 Omnikor, spol. s r. o. 36355526 1 314,00 € 13.02.2024 09.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
032/24 dlhodobé parkovanie Jazyková škola, Palisády 17319145 Mestský parkovací systém, spol. s.r.o. 35738880 1 200,00 € 12.02.2024 09.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
031/24 poplatky za terminály Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 551,18 € 09.02.2024 09.03.2024 Faktúra
030/24 telekomunikačné služby Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 95,09 € 08.02.2024 09.03.2024 Faktúra
029/24 Fa za Podpora nad rámec Zmluvy + licencia za používatelov Agendy od 25.2.2024 - 24.5.2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 AlejTech,spol.s.r.o. 36291374 1 791,60 € 08.02.2024 09.03.2024 Faktúra
028/24 Fa za elektronické stravovacie poukážky na mesiac február 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 4 620,91 € 07.02.2024 09.03.2024 Faktúra
027/24 Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovu brána Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 2,52 € 05.02.2024 09.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
023/24 Fa za mesačný prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 AQUA PRO EUROPE 50886771 37,08 € 01.02.2024 09.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
024/24 Fa za servisné služby počítačovej techniky na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Omnikor, spol. s r. o. 36355526 105,00 € 01.02.2024 09.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
026/24 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 350,00 € 01.02.2024 09.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
025/24 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 470,00 € 01.02.2024 09.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
019/24 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz febr. 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 456,00 € 01.02.2024 09.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
018/24 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. škols. byt febr. 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 39,00 € 01.02.2024 09.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
017/24 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. febr. 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 000,00 € 01.02.2024 09.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
016/24 zrážky Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 55,36 € 01.02.2024 09.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
021/24 kancelárske potreby Jazyková škola, Palisády 17319145 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 359,76 € 01.02.2024 09.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
015/24 Fa za intervencie španielsky jazyk január 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Pablo Gómez Calderón 51870134 170,00 € 01.02.2024 09.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra