Faktúry
Počet záznamov: 2976
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373/24 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 79,38 € | 13.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 375/24 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 44,68 € | 13.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 374/24 | poplatky za terminály | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 59,12 € | 13.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 376/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 0,30 € | 13.01.2025 | 07.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 003/25 | Fa za pramenitú vodu AQUA PRO 2bal na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 16,42 € | 10.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 371/24 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 84,08 € | 09.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 370/24 | intervencie španielsky jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 221,00 € | 08.01.2025 | 07.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 002/25 | Fa za prenájom dávkovača vody jan. 2025 pre Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,80 € | 07.01.2025 | 07.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 001/25 | Fa za elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 364,24 € | 03.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 369/24 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 113,39 € | 03.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 368/24 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 92,17 € | 02.01.2025 | 07.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 366/24 | interiérové vybavenie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DESIGN OFFICE Bratislava, s.r.o. | 47500832 | 58 671,62 € | 30.12.2024 | 09.01.2025 | Faktúra | |||||
| 367/24 | výučba právnickej angličtiny | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 162,00 € | 30.12.2024 | 07.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 362/24 | Fa za občerstvenie pre 53osob JŠ vianočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠIGO s.r.o. | 44459556 | 1 535,00 € | 27.12.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 365/24 | Fa za 50ks CSP Microsoft 365 EDU A3 na 1 rok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 4 320,00 € | 27.12.2024 | 09.01.2025 | Faktúra | |||||
| 363/24 | Fa za výučbu slov jazyk dec. 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PEP Poberezhnyk Olha | 3568913384 | 340,00 € | 20.12.2024 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 364/24 | Fa za výučbu slov.jazyk nov. 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PEP Poberezhnyk Olha | 3568913384 | 1 105,00 € | 20.12.2024 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 361/24 | Fa za grafický návrh porovnávacích máp a obrazov kedysi a dnes BA a okolie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 2 800,80 € | 19.12.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 360/24 | Fa za 1ks toner do Xerox 5335 na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 114,00 € | 18.12.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 359/24 | Fa za vstupné biele drevené dvere so sklenou výplnou do telocvične na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MAGAZ s.r.o. | 51007916 | 5 808,00 € | 17.12.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 356/24 | Fa za pramenitú vodu AQUA PRO 5 bal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 41,40 € | 16.12.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 357/24 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,31 € | 16.12.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 358/24 | Fa za školenie v rámci vzdelávania Excel a jeho využitie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | EduSféra, o. z. | 56361602 | 102,00 € | 16.12.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 355/24 | Fa za stavebné úpravy telocvične | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 96 820,80 € | 16.12.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 352/24 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 987,90 € | 12.12.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 354/24 | Fa za 2 knihy TJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 47,49 € | 12.12.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 353/24 | Fa za kurz právnickej angličtiny za október 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 324,00 € | 12.12.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 350/24 | Fa za telekomunikačné služby november 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 84,56 € | 10.12.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 349/24 | Fa za EFT POSc terminály november 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 69,88 € | 10.12.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 351/24 | Fa za geodetické práce na zameranie vchodu na parcele 3340/4 k.ú. Staré mesto | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Roman Koplík | 30163323 | 280,00 € | 10.12.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |