Faktúry
Počet záznamov: 3139
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198/25 | webhosting, certifikát, licencie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 421,89 € | 13.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 197/25 | Fa za EFT POS terminály za jul 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 90,04 € | 12.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 195/25 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 83,54 € | 07.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 205/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -583,78 € | 06.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 193/25 | Fa za elektronické stravovacie poukážky august 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 370,90 € | 05.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 194/25 | Fa za 1ks toner čierny do far. kopírky XEROX 7855 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 110,70 € | 05.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 191/25 | Fa za pramenitu vodu 4 + poháre 4 bal. na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 45,39 € | 01.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 192/25 | Fa za mesačný prenájom davkovačov vody na Pal. + Vaz august 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,80 € | 01.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 186/25 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 119,24 € | 01.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 188/25 | Fa za dodavku zemneho plynu na Vaz aug. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 589,00 € | 01.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 189/25 | Fa za dodavku zemneho plynu na Pal. skol.byt aug. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 64,00 € | 01.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 190/25 | Fa za dodavku zemneho plynu na Pal.aug. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 101,00 € | 01.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 187/25 | Fa za stavebné práce - oprava schodiska terazza pri vstupe do budovy na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Master of Building s.r.o. | 51102641 | 3 431,70 € | 01.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 184/25 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 110,07 € | 29.07.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 180/25 | Fa za ECOS A, ECOS Ubungsheft časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 164,39 € | 28.07.2025 | 12.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 181/25 | Fa za Écoute, ěcoute Ubingsheft | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 176,29 € | 28.07.2025 | 12.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 182/25 | Fa za Deutsch perfekt, Deutsch Perfekt Ubungsheft | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 176,29 € | 28.07.2025 | 12.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 183/25 | Fa za ADESSO, ADESSO Ubungsheft | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 154,47 € | 28.07.2025 | 12.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 179/25 | Fa za 1ks roleta SOLID do konf.miestnosť na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MCe system s.r.o. | 48059641 | 135,81 € | 24.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 175/25 | Fa za občerstvenie v reštaurácii slávnostný obed koniec škols. roka (refundácia zo SF) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠIGO s.r.o. | 44459556 | 1 442,12 € | 21.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 178/25 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 126,21 € | 21.07.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 176/25 | vyúčtovanie tlačivá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 317,40 € | 17.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 177/25 | Fa za EFT POS terminály za jun 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 209,20 € | 14.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 173/25 | Fa za telekomunikačné služby jun 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 85,12 € | 08.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 196/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -395,12 € | 07.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 171/25 | Fa za kurz AJ za jun 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 243,00 € | 04.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 170/25 | Fa za elektronické stravovacie poukážky jul 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 7 228,31 € | 02.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 174/25 | Fa za intervencie španielsky jazyk za jun 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 221,00 € | 02.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 169/25 | Fa za právne služby za obdobie od 1.6.2025 - 30.6.2025 / služ.byt Blumentálska 9 / | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havlat&Partners - advokátska kancelária s.r.o. | 55474853 | 2 029,33 € | 02.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 160/25 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 114,71 € | 01.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra |