Faktúry
Počet záznamov: 3139
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289/25 | Fa za dodavku zemneho plynu na Pal. skol.byt nov. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 64,00 € | 03.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 286/25 | Fa za servisné služby výpočt. a kanc. techniky na Pal. a Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 387,45 € | 03.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 291/25 | Fa za AOP pracovníka obsluhy kotlov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Igor Mráz | I.M.GAS | 98,40 € | 03.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 292/25 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na november 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 6 674,66 € | 03.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 284/25 | Fa za servis a reviziu kotla na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 585,00 € | 03.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 282/25 | Fa za jaz.služby za 10/2025 tlmočenie - prezentácia v rozsahu 6hodín | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MTTS Marek Travniček Translation Services | 4007059 | 120,00 € | 31.10.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 281/25 | Fa za prenájom priestoru - teambuilding | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Vínne pivnice Svätý Jur, s.r.o. | 35817925 | 220,00 € | 29.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 280/25 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 110,07 € | 29.10.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 278/25 | Fa za revízie hasiacich prístrojov a hydrantov na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RP-control | 53565720 | 776,70 € | 23.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 279/25 | Fa za revizie hasiacich prístrojov a hydrantov Na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RP-control | 53565720 | 288,50 € | 23.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 277/25 | Fa za vyučbu slovenský jazyk za okt. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Olha Poberezhnyk | 57038601 | 1 083,00 € | 22.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 276/25 | Fa za vyučbu slovenský jazyk za sept. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Olha Poberezhnyk | 57038601 | 1 520,00 € | 22.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 274/25 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 196,80 € | 17.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 273/25 | Fa za 1 ks kniha tal. jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 12,97 € | 17.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 271/25 | vyúčtovanie - skartovačka, vysávač, píla, olej, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 1 170,15 € | 17.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 269/25 | vyúčtovanie - laserová tlačiareň, tonery, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 663,28 € | 17.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 272/25 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 126,21 € | 16.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 270/25 | Fa za 11ks Bridge časopis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bridge Publishing House International a.s. | 01748602 | 146,50 € | 16.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 268/25 | Fa za pramenitu vodu AQUA 2x na Pal. + 2 x na Vaz + plastové poháre 2x po 100ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 39,11 € | 15.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 267/25 | Fa za EFT POS terminály za september 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 1 330,24 € | 10.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 262/25 | Fa za telekomunikačné služby za 9/ 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 89,02 € | 09.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 263/25 | Fa za opravu Weishaput horáka / elektróda / a kotla tla. spínač + poiszný ventil na Pal. šk. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 476,01 € | 09.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 264/25 | Fa za reviziu kotla Buderus plyné, tlakové a servisné práce, čistenie horákovej jednotky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 651,90 € | 09.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 266/25 | Fa za 2 knihy Tal. jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 33,90 € | 09.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 265/25 | Fa za podlahárske práce strhnutie PVC na Vaz v triede | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 48,00 € | 09.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 261/25 | Fa za pramenitu vodu 5 + poháre 5 bal. na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 56,74 € | 07.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260/25 | Fa za stavebné práce - oprava schodiska terazza pri vstupe do budovy na Pal. doplatok k Fa 187/2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Master of Building s.r.o. | 51102641 | 2 136,50 € | 07.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 304/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -33,14 € | 06.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 305/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -49,56 € | 06.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 259/25 | Fa za kurz právnickej angličtiny za sept. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 243,00 € | 06.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra |