Faktúry
Počet záznamov: 2887
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036/25 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na febr. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 880,55 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 035/25 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 99,96 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 034/25 | Fa za intervencie španielsky jazyk za január 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 238,00 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 033/25 | mydlo, utierky, toaletný papier - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MF-Traders stavby s.r.o. | 07316518 | 431,94 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 032/25 | Fa za odučené hod. AJ 12 hod. po 60min. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 324,00 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 031/25 | Fa za kancelárske potreby fixky, náplne, šanóny, dvojhárky... | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 511,01 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 029/25 | Fa za členský poplatok na rok 2025 SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 030/25 | Fa za projekt skutočného vyhotovenia stavby - telocvične | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MILAN architecture, s.r.o. | 45349568 | 2 880,00 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 023/25 | Fa za zrážky na Pal. január 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 119,24 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 026/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 101,00 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 027/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz febr. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 589,00 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 028/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. školský byt febr. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 64,00 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 024/25 | Fa za pramenitú vodu 5 bal. + poháre | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 56,74 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 025/25 | Fa za prenájom davkovačov vody na Pal. + Vaz febr. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,80 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 022/25 | Fa za servisné služby počitač. siete na Pal. a Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 153,14 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 021/25 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 97,85 € | 31.01.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 017/25 | vyúčtovanie skartovačky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 480,21 € | 27.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 019/25 | Fa za kreslo kanc. Lugo 1 +1 na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 300,12 € | 24.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 016/25 | vyúčtovanie konferencia - školenie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | International Language School | 48300811 | 35,00 € | 23.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 012/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal škols. byt január 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 64,00 € | 23.01.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 013/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz januar 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 589,00 € | 23.01.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 014/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. január 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 101,00 € | 23.01.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 015/25 | Fa za tonery do kopírok a tlačiarní 13ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 346,69 € | 23.01.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 011/25 | Fa za vyučbu AJ v rozsahu 6hod. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MTTS Marek Travniček Translation Services | 4007059 | 120,00 € | 22.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 010/25 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,41 € | 21.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 007/25 | Fa vyučtovacia za dodávku zemného plynu na Vaz za rok 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 269,45 € | 16.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 008/25 | Fa vyučt. na dodávku elektrickej energie na Vaz za dec. 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 277,83 € | 16.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 009/25 | Fa vyučt. na dodávku elektrickej energie na Pal. za dec 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 455,97 € | 16.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 006/25 | Fa za podpora zákazníka zmluva od 9.1.2025 do 8.1.2026 + licencia za používatelov Agendy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 3 910,17 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 005/25 | Fa za konferencia - školenie učitela | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 36,00 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |