Faktúry
Počet záznamov: 2809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328/24 | darčekové poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 19 100,00 € | 21.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 331/24 | Fa za 70ks vianočné darčekové tašky pre zamestnancov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 663,72 € | 21.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 330/24 | Fa za stavebné práce telocvičňa na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 17 795,64 € | 21.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 329/24 | Fa za Spotlight, Spotlight Digital časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 113,68 € | 21.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 296/24 | vyúčtovanie - dotazníky, direktor, prístup | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 75,60 € | 21.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 325/24 | Fa za revízie elektrospotrebičov, revízia bleskozvodov na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 986,00 € | 19.11.2024 | 08.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 326/24 | Fa za revizie elektrospotrebičov, elektr.inštalácie budovy, bleskozvody na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 1 336,00 € | 19.11.2024 | 08.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 316/24 | vyúčtovanie - ohrievač vody, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 138,20 € | 18.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 323/24 | Fa za vodné. stočné a zrážky na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,31 € | 18.11.2024 | 08.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 322/24 | Fa za poskytnuté služby počít. siete SANET od okt. do dec. 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 321/24 | Fa vyučtovacia za oktober 2024 na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 314,06 € | 15.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 320/24 | Fa za 1ks toner do kopírky Xerox 7855 + odpad. nádoba 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 138,00 € | 15.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 318/24 | Fa za 3 ks bal. pramenitej vody na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 24,84 € | 14.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 319/24 | Fa za revízie a komplet servis kotla a odborné prehliadky zariadení kotolne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 535,00 € | 14.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 317/24 | Fa na základe Zmluvy EFT POS - terminály za október 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 166,96 € | 12.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 315/24 | školské tabule, montáž | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | 4 075,20 € | 08.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 313/24 | Fa za pramenitú vodu 5 bal. + plast. poháre 5bal. / 500ks / | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 56,70 € | 07.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 314/24 | Fa za telekomunikačné služby oktober 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 94,27 € | 07.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 312/24 | Fa za revízie klimatizačných jednotiek na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 756,00 € | 07.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 310/24 | Fa za elektronické stravovacie poukážky - november 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 652,57 € | 05.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 309/24 | Fa za kancelárske potreby pre učitelov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 382,56 € | 05.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 307/24 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovu ul. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 05.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 306/24 | Fa za intervencie španielsky jazyk za oktober 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 187,00 € | 05.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 311/24 | Fa za vchodové drevené biele dvere so sklennou výplňou s tromi vrstvami do telocvične | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 26 966,12 € | 05.11.2024 | 08.12.2024 | Faktúra | |||||
| 308/24 | poistenie veľkých rizík | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 600,00 € | 05.11.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 299/24 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 113,39 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 303/24 | Fa za prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz za nov. 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 41,76 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 300/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 000,00 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 301/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. sk. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 39,00 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 302/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 456,00 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |