Faktúry
Počet záznamov: 2809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045/25 | vyúčtovanie - chladnička, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 445,79 € | 26.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 048/25 | vyúčtovanie - mopy, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 107,76 € | 26.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 046/25 | Fa za servis kopírky Canon 4225i | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CANTON spol s.r.o. | 35803916 | 168,90 € | 24.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 047/25 | Fa za servis kopírky Canon 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CANTON spol s.r.o. | 35803916 | 57,81 € | 24.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 044/25 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz od 16.1.2025 do 15.2.2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,41 € | 17.02.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 043/25 | Fa za služby počítač. siete SANET od 1 -3 /2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 042/25 | Fa za EFT POS terminály za január 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 1 274,87 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 041/25 | učebná pomôcka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CLIENT SERVICE, s.r.o. | 36552461 | 121,07 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 040/25 | Fa za odstránenie havárie v suteréne pracoviska JŠ na Vazovovej u. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havarijná služba Olivová, s. r.o. | 36741566 | 923,00 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 039/25 | fa za 3ks notebook HP 250G9 na vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 1 763,82 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 038/25 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz doplatok 1/2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 616,13 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 037/25 | vyúčtovanie Verejná správa SR | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 233,70 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 036/25 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na febr. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 880,55 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 035/25 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 99,96 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 034/25 | Fa za intervencie španielsky jazyk za január 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 238,00 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 033/25 | mydlo, utierky, toaletný papier - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MF-Traders stavby s.r.o. | 07316518 | 431,94 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 032/25 | Fa za odučené hod. AJ 12 hod. po 60min. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 324,00 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 031/25 | Fa za kancelárske potreby fixky, náplne, šanóny, dvojhárky... | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 511,01 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 029/25 | Fa za členský poplatok na rok 2025 SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 030/25 | Fa za projekt skutočného vyhotovenia stavby - telocvične | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MILAN architecture, s.r.o. | 45349568 | 2 880,00 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 023/25 | Fa za zrážky na Pal. január 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 119,24 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 026/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 101,00 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 027/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz febr. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 589,00 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 028/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. školský byt febr. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 64,00 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 024/25 | Fa za pramenitú vodu 5 bal. + poháre | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 56,74 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 025/25 | Fa za prenájom davkovačov vody na Pal. + Vaz febr. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,80 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 022/25 | Fa za servisné služby počitač. siete na Pal. a Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 153,14 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 021/25 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 97,85 € | 31.01.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 017/25 | vyúčtovanie skartovačky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 480,21 € | 27.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 019/25 | Fa za kreslo kanc. Lugo 1 +1 na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 300,12 € | 24.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |