Faktúry
Počet záznamov: 2655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259/24 | oprava a výmena ventilu, vypustenie, napustenie systému, kontrola | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 90,00 € | 24.09.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 260/24 | Fa za revíziu kotla + kotol v škols. byte na Pal. jesenná revízia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 636,00 € | 24.09.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 257/24 | Fa za 7ks kníh TJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 67,94 € | 23.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 256/24 | Fa za 2 ks kreslá DERRY TEX na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 247,20 € | 23.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 258/24 | Fa za Deutsch Perfekt eMagazine časopis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 14,00 € | 23.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 255/24 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 336,00 € | 20.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 254/24 | Fa za montáž a dodanie kamerového systému do budovy Jazykovej školy na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Advena s.r.o. | 46805958 | 3 984,07 € | 20.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 253/24 | Fa za montáž a dodanie kamerového systému do budovy Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Advena s.r.o. | 46805958 | 4 482,64 € | 20.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 251/24 | Fa za 4 ks knihy NJ Momente + Vielfalt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 65,24 € | 19.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 252/24 | Fa za 2 ks aranžmány k 70. výročiu školy JŠ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spojená škola | 52585212 | 280,00 € | 19.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 249/24 | Fa za 5ks drezových batérií chróm Faris Panther vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 252,70 € | 19.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250/24 | vyúčtovanie - ochranný kryt, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 34,40 € | 19.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 248/24 | Fa za stavebné práce telocvičňa podla Zmluvy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 29 295,36 € | 18.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 246/24 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,31 € | 16.09.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 247/24 | vyúčtovanie elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -141,57 € | 12.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 244/24 | Fa za EFT POS terminály august 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 186,75 € | 10.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 245/24 | dlhodobé parkovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mestský parkovací systém, spol. s.r.o. | 35738880 | 2 400,00 € | 10.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 241/24 | vyúčtovanie - stojan, myš, USB, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 363,05 € | 09.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 242/24 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 95,16 € | 06.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 243/24 | poistenie majetku, poistenie veľkých rizík | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 930,00 € | 06.09.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 240/24 | Fa za 4 ks kanc. roh. stol Primo + 5ks kanc. mobilný kontajner Primo Wood na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 139,60 € | 05.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 236/24 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 22,99 € | 04.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 237/24 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 91,96 € | 04.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 238/24 | Fa za elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 077,73 € | 04.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 239/24 | Fa za knihy TJ 8ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 44,87 € | 04.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 232/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 03.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 235/24 | Fa za kanc. potr. fixy, náplne, odkladacie mapy, zakladače | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 879,76 € | 03.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 230/24 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,96 € | 02.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 231/24 | Fa za prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 41,76 € | 02.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 226/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. sept. 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 000,00 € | 02.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |