Faktúry
Počet záznamov: 3093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335/25 | Fa za tonery do tlačiarní a kopírky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 483,38 € | 04.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 331/25 | dotazníky, direktor, prístup do aplikácie vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 97,17 € | 03.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 330/25 | darčekové poukazy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 18 500,00 € | 02.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 329/25 | Fa za tlač A0 plagatov 2ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RAPRINT, s.r.o. | 46158502 | 73,80 € | 02.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 328/25 | Fa za mesačný prenájom davkovačov vody na Pal. + Vaz december 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,80 € | 01.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 323/25 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 110,07 € | 01.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 324/25 | Fa za zrážky na Pal. vyučt. faktura | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 135,10 € | 01.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 325/25 | Fa za dodavku zemneho plynu na Pal. skol.byt dec. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 64,00 € | 01.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 326/25 | Fa za dodavku zemneho plynu dec. 2025 na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 589,00 € | 01.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 327/25 | Fa za dodavku zemneho plynu na Pal. dec. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 101,00 € | 01.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 321/25 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na december 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 7 593,92 € | 01.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 322/25 | stravovacie karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 282,24 € | 01.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 319/25 | Tyčový vysavač Dyson, ostatné - vyúčtovanie (3. časť fa) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 943,05 € | 27.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 320/25 | členský poplatok (2. časť fa) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 11,90 € | 27.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/25 | projektor Optoma - vyúčtovanie (1. časť fa) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 3 969,10 € | 27.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 317/25 | Fa za revízie elektrospotr. a el. náradia + bleskozvody na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 1 160,00 € | 27.11.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 318/25 | Fa za revízie elektrospotr. a el. náradia + bleskozvody na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 845,00 € | 27.11.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 316/25 | Fa za plastové poháre 6bal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 18,82 € | 25.11.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 314/25 | Fa za Spotlight | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 113,68 € | 20.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 313/25 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 17.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 312/25 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 126,21 € | 17.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 315/25 | vyúčtovanie ZDF (vysporiadanie, bude storno) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 6 291,56 € | 17.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 311/25 | direktor TOP časopis Manažment školy, online, archív vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 232,47 € | 14.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 310/25 | Fa za servis kopírky Xerox WC5955 na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 61,50 € | 13.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 309/25 | Fa za EFT POS terminály za október 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 140,19 € | 12.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 308/25 | vyúčtovanie výpočtová technika | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 4 173,77 € | 12.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 306/25 | Fa za intervencie španielsky jazyk za oktober 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 255,00 € | 10.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 307/25 | Fa za 1ks O-valec Xerox Altalink 5955 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 295,20 € | 10.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 303/25 | vyúčtovanie mzdové centrum - ročný prístup | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 499,38 € | 07.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 298/25 | Fa za telekomunikačné služby oktober 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 87,52 € | 06.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |