Faktúry
Počet záznamov: 2655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178/23 | vyúčtovanie National Geographic | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SLOVART G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 276,00 € | 28.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 185/23 | Fa za diagnostiku tlačiarne Xerox | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Vladimír Kliment KLM99 | 43937551 | 28,00 € | 26.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 184/23 | Fa za servis kopírky Xerox + 1ks toner | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 330,00 € | 24.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 183/23 | Fa za vyučbu NJ jun 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Jakob Heinrich Horsch Language Services | 55167365 | 288,00 € | 21.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 179/23 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,49 € | 17.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 177/23 | Fa za EFT POS terminály za jun 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 166,15 € | 17.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 181/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 17.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 180/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 17.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 220/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -8,34 € | 11.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 176/23 | Fa za telekomunikačné služby za mesiac jun 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 88,50 € | 07.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 175/23 | optoma 5752RK LCD monitor | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | airo, s. r. o. | 48286621 | 2 038,80 € | 07.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 170/23 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na jul 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 833,56 € | 06.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 172/23 | Fa za právne služby rokovania z BSK a mimosúdneho rokovania ohladom škols. bytu na Blumentálskej ul 9, BA | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Ján Havlát | 30816513 | 2 007,74 € | 06.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 173/23 | odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu7m3 z Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | dbarczi,s.r.o. | 36654591 | 312,00 € | 06.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 174/23 | Fa za vypracovanie dokumentácie pre vydanie stav.povolenia a stav,úprav telocvična / Sála na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MILAN architecture, s.r.o. | 45349568 | 4 392,00 € | 06.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 171/23 | Fa za koncoročný obed pre zamestnancov JŠ (prevod zo SF) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠIGO s.r.o. | 44459556 | 1 728,75 € | 06.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 187/23 | príslušenstvo a práce (k fa 175/23) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | airo, s. r. o. | 48286621 | 477,60 € | 06.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 165/23 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovej ul. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,00 € | 04.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 169/23 | knihy NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 96,40 € | 04.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 168/23 | knihy AJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 583,90 € | 04.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 166/23 | intervencie špan. jazyk za jun 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 221,00 € | 04.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 167/23 | Fa za prevoz a odvoz školského zariadenia z JŠ Pal. na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 631,92 € | 04.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 158/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 51,30 € | 03.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 163/23 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 135,11 € | 03.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 164/23 | Fa za mesačný prenájom dávkovača vody na 1.7.2023 do 31.7.2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 03.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 162/23 | servisné služby výpočtovej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 63,00 € | 03.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 161/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz za jul 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 03.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 160/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. škol. byt za jul 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 03.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 159/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. na jul 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 03.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 157/23 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 83,80 € | 29.06.2023 | 05.08.2023 | Faktúra |