Faktúry
Počet záznamov: 3093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/24 | oprava a náter dverí | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hrubý Peter | 30163048 | 800,00 € | 16.05.2024 | 08.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 125/24 | Fa za služby verejného obstarávania - čitáreň | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 480,00 € | 16.05.2024 | 08.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 122/24 | vyúčtovanie - protiprachová rohožka, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 151,37 € | 14.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 121/24 | Fa za EFT POS terminály za apríl 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 69,61 € | 14.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 150/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -5,22 € | 13.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 120/24 | Fa za výučbu NJ 9. 2. 2024 2.roč. a 10.5. 2024 4.roč. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Jakob Heinrich Horsch Language Services | 55167365 | 170,00 € | 13.05.2024 | 08.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 119/24 | Fa za telekomunikačné služby za apríl 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 99,13 € | 09.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 118/24 | Fa za intervencie španielsky jazyk za apríl 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 170,00 € | 07.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 115/24 | Fa za zrážky na Pal. za obdobie apríl 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 54,00 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 111/24 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 414,05 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 113/24 | Fa za pramenitá voda + plast. poháre na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 49,32 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 114/24 | Fa za mesačný prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 41,76 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 112/24 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovu ul. brána do dvora | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 116/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 117/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 107/24 | servisné služby výpočtovej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 126,00 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 106/24 | Fa za zistenie technického stavu tlmočníckeho zariadenia, lektorský pult, tlmočnícky pult | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Šimkovič Jozef-AVET | 30162726 | 399,00 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 108/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. máj 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 000,00 € | 03.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 109/24 | Fa za dodanie zemného plynu na pal. škols. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 39,00 € | 03.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 110/24 | Fa za dodanie zemného plynu na Vaz - máj 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 456,00 € | 03.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 104/24 | Fa za výučbu cudzieho jazyka za april 2024 intervencie na hod. AJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Carl AnthonyAshcroft | 47084936 | 544,00 € | 30.04.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 103/24 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 92,17 € | 29.04.2024 | 08.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 102/24 | upomienka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 195,53 € | 18.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 101/24 | Fa za kurz NJ pre 4. a 6. ročník za 4/2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Jakob Heinrich Horsch Language Services | 55167365 | 136,00 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 100/24 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 104,83 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 098/24 | Fa za telekomunikačné služby za mesiac marec 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 94,03 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 105/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -9,52 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 099/24 | Fa za elektromontážne práce suterén a prízemie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IC Grid s.r.o. | 52240894 | 84,00 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 097/24 | Fa za EFT POS terminály za marec 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 134,13 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 093/24 | Fa za čistiace potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 405,36 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra |