Faktúry
Počet záznamov: 2655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066/23 | 4ks zásobníky na utierky ZZ Perfecto | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Katarína Podoláková- Obalovo.sk | 53824156 | 96,10 € | 06.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 061/23 | intervencie za februar 2023 španielsky jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 273,00 € | 03.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 062/23 | vyúčtovanie tlačivá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 616,80 € | 03.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 063/23 | 8ks senzorového osvetlenia na chodbách JŠ Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IC Grid s.r.o. | 52240894 | 1 188,00 € | 03.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 053/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 47,26 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 057/23 | UpDarček - čerpaná hodnota kreditu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 460,93 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 060/23 | mesačný prenájom dávkovača vody na 1.3.2023 - 31.3.2023 + stojan | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 056/23 | dodávka zemného plynu na Pal. skols. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 055/23 | dodávka zemného plynu na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 054/23 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 052/23 | 2 ks knihy Schritte INTERNAT NEU 2 KB, LHR | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 27,30 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 059/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 058/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 460,00 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 051/23 | dodávka elektrickej energie na vstupná brána na Štetinovu za 2/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,35 € | 27.02.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 050/23 | ECOS E-Paper časopis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 1,00 € | 24.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 049/23 | servis projektora Sanyo PLC-WL25 a 2ks ovladače | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WiBaComp, s.r.o. | 46924892 | 315,00 € | 22.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 046/23 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 99,96 € | 17.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 047/23 | urazové poistenie Školák pre zamestnacov od 1.12.2022 - 30.11.2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 832,55 € | 17.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 048/23 | 9ks zásobníky na papierové utierky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Katarína Podoláková- Obalovo.sk | 53824156 | 165,60 € | 17.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 045/23 | Adesso knihy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 34,25 € | 15.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 044/23 | Fa za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie 1-3/ 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 14.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 043/23 | Medialna kampaň na podporu prihlasovania účastníkov na 1.Štátnej jazykovej školy jar 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Neopublic s.r.o. | 35800356 | 9 794,40 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 041/23 | poplatky na základe zmluvy EFT POS o akceptácii kariet na platby terminálov za 1/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 781,26 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 040/23 | DELONGHI NESPRESSO 1ks + prípravok na odvapnenie vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Andrea Shop s.r.o. | 36277151 | 199,30 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 042/23 | Rebrik schodíkový + plastová polica ku rebríku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | BAZ | 36840114 | 132,70 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 039/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 528,24 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 038/23 | Fa za telekomunikačné služby za 1/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 89,23 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 037/23 | intervencie španielsky jazyk 1/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 130,00 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 036/23 | platba za elektronické stravovacie poukážky na 2/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 819,63 € | 03.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 035/23 | dodávka elektrickej energie na Štetinovu vstupná brána dvor 1/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,35 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra |