Faktúry
Počet záznamov: 2655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/23 | Fa za dodávku elektrickej energie brána na Štetinova ul. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,35 € | 05.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 126/23 | BENQ MH560 Projektor a inštalácia testovanie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Pavel Haláč X-Com | 11797941 | 834,00 € | 05.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 124/23 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 588,82 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 122/23 | Fa za zrážky na Pal. od 1.4.2023 do 30.4.2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 51,30 € | 03.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 123/23 | Fa za vodné a stočné na Pal. od 29.3.2023 do 28.4.2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 83,80 € | 03.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 121/23 | servisné služby výpočtovej techniky na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 239,88 € | 03.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 118/23 | mesačný prenájom dávkovača vody na máj 2023 a prenájom stojana | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 116/23 | dodávka zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 115/23 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 114/23 | dodávka zemného plynu na Pal. skols. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 117/23 | Fa za intervencie za apríl 2023 Špan. jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 247,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 120/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 119/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 460,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 113/23 | tonery do tlačiarní a kopírky 6ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 930,62 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 112/23 | vyúčtovanie - Tablet PC HP Pavilion x360 1ks, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 992,59 € | 22.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 111/23 | vyúčtovanie - odpadkové koše, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 94,21 € | 22.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 109/23 | vodné, stočné a zrážky na Vaz za od 16.3.2023 - 15.4.2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,49 € | 17.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 110/23 | dodávka a montáž kobercovej krytiny na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 3 473,72 € | 17.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 107/23 | dodávka elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 540,47 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 106/23 | telekomunikačné poplatky za mesiac marec 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 99,20 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 105/23 | poplatky za EFT POS terminály za marec 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 395,12 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 103/23 | dodávka elektrickej energie na Stetinovu ul. vstupná brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,35 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 104/23 | kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 514,33 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 100/23 | deratizácia jarná na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 099/23 | deratizácia jarná na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 105,60 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 101/23 | elektronické stravovacie poukážky na april 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 241,10 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 102/23 | prečistenie kanalizačného splaškového potrubia v dlžke 23bm. na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havarijná služba Olivová, s. r.o. | 36741566 | 400,80 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 090/23 | zrážky na Pal. za marec 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 52,66 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 089/23 | fa za intervencie špan.jazyk za marec 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 390,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 094/23 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 223,56 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra |