Faktúry
Počet záznamov: 2655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 004/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 001/23 | Spotlight E - paper | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 14,00 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 397/22 | vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 106,22 € | 29.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 395/22 | vianočné menu pre zamestnancov školy (prevod zo SF na úhradu fa) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠIGO s.r.o. | 44459556 | 1 395,17 € | 28.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 394/22 | vyúčtovanie - 2ks vysavače Dyson a Philips, 3ks mikrovlnky Samsung | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | NAY a.s., | 35739487 | 946,95 € | 22.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 393/22 | kancelárske potreby chránené dielne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 1 835,45 € | 21.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 392/22 | servisné služby výpočt. techniky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 300,00 € | 16.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 391/22 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 99,96 € | 16.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 390/22 | revízia plynového spotrebiča na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 60,00 € | 15.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 389/22 | popisovače na biele tabule | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 436,09 € | 13.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 388/22 | 6ks nástenných hodín JVD RH78.1 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hodinárstvo Lang s.r.o. | 48182991 | 234,00 € | 13.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 387/22 | poplatky za EFT POS terminály za november 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 83,65 € | 09.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 385/22 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 88,12 € | 08.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 386/22 | intervencie špan. jazyk za november 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 299,00 € | 08.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 379/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 301,37 € | 07.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 380/22 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3,60 € | 07.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 384/22 | 60ks USB | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CTRL + C, s.r.o. | 46728571 | 720,00 € | 07.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 381/22 | Peach Skartovač 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | FULL SERVIS - Ján Bureš | 36910813 | 246,36 € | 07.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 383/22 | 2 ks far. tlačiarne HPLJ Pro MPF M479 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | František Majtán - Euronics TPD | 11790547 | 1 401,99 € | 07.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 382/22 | tonery 2 x sada farebné do dvoch tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ledum Kamara s.r.o. | 48158836 | 1 476,98 € | 07.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 378/22 | tonery do tlačiarní a kopírky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 514,90 € | 06.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 377/22 | elektronické stravovacie poukážky na december 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 430,29 € | 05.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 376/22 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 11 052,40 € | 05.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 375/22 | 3ks darčekové karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 6,00 € | 05.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 374/22 | revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 730,00 € | 02.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 373/22 | revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 615,00 € | 02.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 372/22 | valec do kopírky far. na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 264,00 € | 02.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 364/22 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 45,53 € | 01.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 371/22 | mesačný prenájom dávkovača vody 1.12.2022 - 31.12.2022 + stojan | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 01.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra |