Faktúry
Počet záznamov: 2655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276/22 | Dezinfekčné prostriedky Dezix 5l - 6 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 99,19 € | 20.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 273/22 | kontrola a čistenie komína na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 32,00 € | 13.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 275/22 | vyúčtovanie - reklamné predmety | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 3 453,60 € | 13.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 274/22 | 19 ks koše na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 1 037,60 € | 13.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 270/22 | poistenie velkych rizik - majetok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 930,00 € | 09.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 269/22 | telekomunikačné služby za 8/2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 89,39 € | 09.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 271/22 | EFT POS terminály za 8/2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 175,48 € | 09.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 267/22 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 08.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 268/22 | vyúčtovanie - tabuľa mokrá podlaha | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 28,30 € | 08.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 339/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -192,49 € | 07.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 261/22 | dodavka elektrickej energie Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,22 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 263/22 | elektronické stravovacie poukážky na 9/2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 525,07 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 262/22 | elektronické stravovacie poukážky jul, august 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 194,02 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 266/22 | učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 78,63 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 265/22 | havarijný stav vjazd do areálu JŠ na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 11 985,42 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 260/22 | kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 517,69 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 253/22 | servis kopírka XEROX na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 54,00 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 264/22 | havarijný stav , výmena búranie dlažby v suteréne školy Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 11 997,41 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 257/22 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 106,22 € | 05.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 252/22 | mesačný prenájom dávkovača vody 1.9.2022 - 30.9.2022 + stojan | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 05.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 256/22 | dodávka zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 05.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 255/22 | dodávka zemného plynu na Pal. škols.byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 36,00 € | 05.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 254/22 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 05.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 259/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 05.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 258/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 460,00 € | 05.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 251/22 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 938,48 € | 02.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 250/22 | stav. práce, výmena okien a dverí na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Williman, s.r.o. | 46018816 | 5 140,80 € | 26.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 249/22 | podlahárske práce na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 1 607,75 € | 26.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 248/22 | Adesso Audio CD časopiy prac. pomocky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 161,98 € | 26.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 247/22 | Spotlight Audio CD časopisy prac. pomocky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 323,96 € | 26.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra |