Faktúry
Počet záznamov: 2655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159/22 | Triptych Keramic Vertikal V42 komplet 2ks tabule s montážou | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | 2 409,60 € | 25.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 158/22 | Display unit, oprava a údržba kopírovacieho stroja Canon 4225 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CanTon spol.s.r.o. | 35803916 | 306,00 € | 25.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 157/22 | Vzdelávacia činnosť 05/2022 Obj č. VO/0049/ 22 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALLUKA | 53383419 | 195,00 € | 25.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 156/22 | toner O-toner Xerox WC5335 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 96,00 € | 23.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 155/22 | vyúčtovanie - netkaná textília /mulčovacia kôra, štiepky červené , hnedé | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MAX GARDEN s.r.o. | 50283391 | 83,40 € | 20.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 154/22 | vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 99,96 € | 19.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 153/22 | služby počitačovej siete Sanet obdobie od apríl - jún 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 152/22 | Lichobežníkové stoly na Pal., pohovka a fotele na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 6 747,60 € | 16.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 151/22 | Implementačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Solitea Vema | 36237337 | 134,40 € | 10.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 145/22 | vyúčtovanie - Osvedčenia pre Jazykové školy, Vysvedčenia o štátnej jazykovej skúške | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 459,18 € | 10.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 150/22 | Poplatky za EFT POS trerminály za mesiac apríl 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 64,09 € | 10.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 149/22 | Dodávka elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 876,90 € | 09.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 148/22 | Dodávka elektrickej energie na Štetinova 4/VE | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,22 € | 09.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 147/22 | Poplatky za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 104,84 € | 09.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 146/22 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 45,53 € | 09.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 144/22 | elektronické stravovacie poukážky na mesiac máj 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 526,03 € | 05.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 143/22 | vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 106,22 € | 04.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 142/22 | Konverzačný kurz, ruský jazyk za apríl 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 117,00 € | 03.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 139/22 | výučba NJ za mesiac apríl 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr.Tomáš Sovinec | 37564668 | 156,00 € | 02.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 140/22 | kniha 1ks - Aula International Plus 3Guida | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 22,43 € | 02.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 141/22 | výučba slovenský jazyk za mesiac apríl 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr.Lýdia Ďurišová | 37571249 | 611,00 € | 02.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 137/22 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 36,00 € | 02.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 136/22 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 02.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 135/22 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 02.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 138/22 | Intervencie španielsky jazyk za april 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 390,00 € | 02.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 133/22 | vzdelávacie služby - kurz anglického jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALLUKA | 53383419 | 338,00 € | 29.04.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 131/22 | mapy, poštovné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stiefel EUROCART spol.s.r | 31360513 | 133,50 € | 28.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 132/22 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 810,84 € | 28.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 130/22 | vlajky, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Megatlač s. r o. | 51244489 | 124,00 € | 27.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 129/22 | vyúčtovanie - chladnička, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 125,05 € | 27.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra |