Faktúry
Počet záznamov: 2502
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 278/21 | revízia hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov, zavodnenie stupačky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RP-control | 53565720 | 159,30 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 277/21 | revízia hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov, zavodnenie stupačky, dopravné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RP-control | 53565720 | 76,90 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 280/21 | intervencie španielskeho jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 182,00 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 279/21 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 728,00 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 271/21 | intenzívny kurz slovenského jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Vladimíra Kašíková | 47017309 | 520,00 € | 29.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 357/21 | vyúčtovanie - náhrada na mopy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 74,60 € | 29.10.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| 268/21 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 125,29 € | 26.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 270/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 7,90 € | 26.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 269/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 7,90 € | 26.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 266/21 | učebnice, učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 152,86 € | 20.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 267/21 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 827,54 € | 20.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 265/21 | vyúčtovanie - reproduktory, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Extreme Digital Zrt. | 0110045869 | 135,64 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 264/21 | dezinfekčné prostriedky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 268,80 € | 18.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 251/21 | vyúčtovanie - pohovka, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 324,00 € | 18.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 252/21 | vyúčtovanie - kreslá, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 301,00 € | 15.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/21 | projektová dokumentácia k rekonštrukcii kotolne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing. Zoltán Farkaš | 37631438 | 5 976,00 € | 14.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 254/21 | vyúčtovanie - zmetáky, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 166,40 € | 14.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 263/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 7,90 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 262/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 15,80 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 244/21 | vyúčtovanie - chladničky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 310,00 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 256/21 | deratizačné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 60,00 € | 11.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 255/21 | deratizačné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 96,00 € | 11.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 259/21 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 156,00 € | 11.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 257/21 | poplatky za terminál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 437,01 € | 11.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 258/21 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 884,77 € | 11.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 247/21 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 433,11 € | 08.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 246/21 | toner | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 108,00 € | 08.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 250/21 | prečistenie splaškového liatinového potrubia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havarijná služba Olivová, s. r.o. | 36741566 | 439,20 € | 08.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 253/21 | bezdotykový stojan na dezinfekciu rúk, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 204,30 € | 08.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra |