Faktúry
Počet záznamov: 2655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 310/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 309/21 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 306/21 | vyúčtovanie - vianočná led svetelná reťaz vonkajšia na batérie, dopravné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Profi Activity s.r.o. | 47543621 | 20,42 € | 30.11.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 305/21 | učebnice nemeckého jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 184,20 € | 29.11.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 303/21 | odstránenie havárie stupačky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELINSS,s.r.o. | 44899831 | 1 744,79 € | 26.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 304/21 | vyúčtovanie - externá napaľovačka, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 80,90 € | 26.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 300/21 | vyúčtovanie - monitor | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 136,90 € | 24.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 302/21 | papier | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 356,00 € | 24.11.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 301/21 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 124,08 € | 23.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 299/21 | servisné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Vladimír Kliment KLM99 | 43937551 | 49,00 € | 18.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 298/21 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 297/21 | poistenie veľkých rizík | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 600,00 € | 15.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 295/21 | prečistenie kanalizácie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havarijná služba Olivová, s. r.o. | 36741566 | 607,20 € | 12.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 296/21 | stoličky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Daffer spol s r.o. | 36320439 | 720,00 € | 12.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 293/21 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 456,71 € | 10.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 291/21 | poplatky za terminál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 90,35 € | 09.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 290/21 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 102,44 € | 09.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 294/21 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 923,28 € | 09.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 289/21 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 684,00 € | 08.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 288/21 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2 977,15 € | 05.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 287/21 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 05.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 286/21 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 49,13 € | 05.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 272/21 | pračka so sušičkou, dopravné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | FAST PLUS, s.r.o. Planeo elektro | 35712783 | 508,90 € | 04.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 292/21 | stavebné práce - sociálne zariadenia na Vazovovej | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY | 46059105 | 64 518,41 € | 04.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 281/21 | inštalácia kopírovacieho stroja, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 42,00 € | 04.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 285/21 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 161,76 € | 04.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 284/21 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 208,00 € | 04.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 283/21 | popisovače | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 330,13 € | 03.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 282/21 | konverzačný kurz - ruský jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 156,00 € | 03.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra |