Faktúry
Počet záznamov: 2502
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158/21 | utierky, toaletný papier, vrecia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 829,20 € | 28.07.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 157/21 | čistiace potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 478,91 € | 28.07.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 159/21 | lavice, stôl, doprava, vynáška | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | 2 877,12 € | 28.07.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 155/21 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 89,09 € | 22.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 156/21 | fotogragické služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Milan Gonda | 47984970 | 2 443,00 € | 22.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 154/21 | prevádzka intranetu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 54,00 € | 15.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 153/21 | výučba anglického jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr.Jana Bérešová | 30755824 | 900,00 € | 12.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 152/21 | poplatky za terminál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 74,76 € | 12.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 151/21 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 98,08 € | 09.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 150/21 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 656,75 € | 09.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 149/21 | servisné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 42,00 € | 08.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 145/21 | vyúčtovanie - dodávka a montáž žalúzií | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ReflexRol s.r.o. | 48074934 | 448,15 € | 08.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 148/21 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 08.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 135/21 | občerstvenie (koniec školského roka) SF | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠIGO s.r.o. | 44459556 | 1 325,73 € | 07.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 146/21 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 103,50 € | 07.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 144/21 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 07.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 140/21 | vyúčtovanie - luster | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Smart Home Invest, s.r.o. | 50676229 | 252,16 € | 02.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 142/21 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 161,76 € | 02.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 138/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 02.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 137/21 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 02.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 136/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 02.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 143/21 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 260,00 € | 02.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 147/21 | montáž a servisné práce (kotol) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 758,27 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | kotol + technológie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 2 180,94 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 141/21 | opravné a údržbárske práce (šk. byt Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 5 996,58 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 139/21 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 208,00 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 133/21 | knihy a učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GOETHE-INSTITUT | 129516430 | 584,50 € | 30.06.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 134/21 | vyúčtovanie - videotelefón, dverová stanica, zámok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | EMOS SK s.r.o. | 36392961 | 529,15 € | 30.06.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 132/21 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 865,92 € | 29.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 131/21 | konverzačný kurz - ruský jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 144,00 € | 29.06.2021 | 06.08.2021 | Faktúra |