Faktúry
Počet záznamov: 2809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044/22 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 102,60 € | 08.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 043/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 612,92 € | 08.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 041/22 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2 780,30 € | 07.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 042/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 467,76 € | 07.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 024/22 | vyúčtovanie - trojsedačka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | OKAY Slovakia, spol s.r.o. | 35825979 | 575,24 € | 04.02.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 040/22 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,22 € | 04.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 039/22 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 04.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 038/22 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 161,76 € | 03.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 037/22 | eset endpoint (antivírus pre 50 PC) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 987,00 € | 01.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 034/22 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 36,00 € | 01.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 033/22 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 01.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 032/22 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 01.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 031/22 | intervencie španielskeho jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 182,00 € | 01.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 036/22 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 156,00 € | 01.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 035/22 | členský poplatok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 027/22 | vyúčtovanie - univerzálny detektor, preprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DOMOSS TECHNIKA a.s. | 36228389 | 89,62 € | 31.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 030/22 | servisné služby výpočtovej techniky, adaptér | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 848,90 € | 31.01.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 029/22 | intenzívny kurz slovenského jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Vladimíra Kašíková | 47017309 | 390,00 € | 31.01.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 028/22 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 611,00 € | 31.01.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 023/22 | vyúčtovanie - učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Matilda Blahová-FLP | 33621462 | 522,50 € | 26.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 022/22 | podporné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 2 865,60 € | 21.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 021/22 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 78,20 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 025/22 | vyúčtovanie - kancelárske stoličky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 174,00 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 020/22 | používanie aktuálnych verzií | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Solitea Vema | 36237337 | 14,88 € | 18.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 358/21 | vyúčtovanie - metrážny koberec | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DAVS s.r.o. | 51328551 | 399,40 € | 17.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 019/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,22 € | 17.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 361/21 | plyn | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 337,42 € | 17.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 359/21 | vyúčtovanie - časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Didaktis,s.r.o. | 31322590 | 99,64 € | 17.01.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 355/21 | vyúčtovanie tlačivá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 46,44 € | 17.01.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 354/21 | vyúčtovanie - tabuľky na oznamy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RESULT reklamná agentúra, s.r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice | 36189740 | 249,16 € | 17.01.2022 | 10.10.2022 | Faktúra |