Faktúry
Počet záznamov: 2502
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313/20 | montáž a demontáž lešenia k maľovke Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | EKO-BAU spol.s.r.o. | 36262528 | 1 188,00 € | 04.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 304/20 | 2 ks SANDISK SSD Extreme | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INTERGAM s.r.o., | 44470011 | 160,94 € | 03.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 301/20 | dodavka zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 399,00 € | 03.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 300/20 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 560,00 € | 03.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 299/20 | dodávka zemného plynu na Pal.byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 03.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 298/20 | vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 03.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 302/20 | 5 ks monitorov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 640,00 € | 03.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 303/20 | 5ks Gembird kábel HDMI | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dušan Valentovič TEKRA sk | 44274742 | 13,90 € | 03.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 305/20 | origin.lampa s modulom Benq 10ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 2 566,90 € | 03.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 297/20 | výučba NJ za 10/20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 208,00 € | 03.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 296/20 | výučba SJ za 10/20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 520,00 € | 03.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 292/20 | 3.splátka na kopírku far. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 50,00 € | 02.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 289/20 | 3.splátka na kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 33,33 € | 02.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 288/20 | 3.splátka na kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 33,33 € | 02.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 295/20 | revízia hasiacich prístrojov, hydrantov na VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 72,00 € | 02.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 294/20 | revízia hasiacich prístrojov, hydrantov na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 79,20 € | 02.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 287/20 | spracovanie účtovníctva za mesiac10/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 02.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 293/20 | výučba RJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 144,00 € | 02.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 291/20 | poplatok za vydanie karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5,40 € | 30.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 290/20 | elektronocké stravovacie poukážky na 11/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 436,50 € | 30.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 286/20 | poistenie veľkých rizík od 16.12.2020-15.12.20201 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 600,00 € | 29.10.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 285/20 | vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 136,18 € | 27.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 284/20 | Aplikačné a systémové konzultácie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 26.10.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 283/20 | Online knižnica pre riad. Škola efektívne od 26.10.2020 - 1.11.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s r.o. | 35730129 | 204,60 € | 22.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 282/20 | revízie kotla na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 620,00 € | 21.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 281/20 | zaučenie osoby kotolne za mesiac oktober | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 312,00 € | 21.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 280/20 | prevádzka intranetu 1.11.2020-31.1.2021 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 54,00 € | 19.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 279/20 | výučba SJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 585,00 € | 16.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 278/20 | EFT POS terminály za 9/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 558,66 € | 13.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 274/20 | 2.splátka na kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 33,33 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra |