Faktúry
Počet záznamov: 2655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/21 | svietidlá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DONOCI - svet-svietidiel.sk | 47539569 | 174,67 € | 20.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 104/21 | kamera s príslušenstvom | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Marián Šimo - TIP Marián Šimo | 34403701 | 498,00 € | 19.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 100/21 | grafické návrhy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 4 800,00 € | 17.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 102/21 | knihy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CBS | 36754749 | 231,00 € | 17.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 098/21 | slovníky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Lingea s.r.o. | 35808659 | 2 928,00 € | 17.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 099/21 | vyúčtovanie - mikrofóny | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 546,00 € | 17.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 087/21 | vyúčtovanie - kuchynská linka, dobierka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MOB Interiér s.r.o. | 44948271 | 541,82 € | 17.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 097/21 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 17.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 096/21 | slovníky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Lingea s.r.o. | 35808659 | 4 896,00 € | 14.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 095/21 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 516,00 € | 10.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 092/21 | okuliarové štíty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ROTA plus - oblečsadoroboty.sk | 47198605 | 117,00 € | 07.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 093/21 | poplatky za terminál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 45,82 € | 07.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 094/21 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 748,99 € | 07.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 088/21 | odstránenie havarijného stavu kanalizácie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 5 984,98 € | 06.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 089/21 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 06.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 091/21 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 104,53 € | 06.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 090/21 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 06.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 086/21 | konverzačný kurz - ruský jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 144,00 € | 05.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 084/21 | vyúčtovanie - elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 840,94 € | 05.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 083/21 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 161,76 € | 04.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 080/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 04.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 079/21 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 04.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 078/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 04.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 085/21 | konverzačný kurz - ruský jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 144,00 € | 04.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 082/21 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 156,00 € | 03.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 081/21 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 208,00 € | 03.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 077/21 | právne služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AK JUDr. Marcel Boris, s.r.o. | 36863319 | 595,70 € | 28.04.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 076/21 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 75,79 € | 26.04.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 066/21 | vyúčtovanie - predplatné noviny Slovak Spectator | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | 280,80 € | 20.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 075/21 | správa PC siete a služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 3 702,00 € | 19.04.2021 | 06.06.2021 | Faktúra |