Faktúry
Počet záznamov: 2529
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243/20 | ochranné štíty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 60,00 € | 21.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 241/20 | poplatok za doménu 2.10.2020-1.10.2021 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 33,44 € | 21.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 242/20 | poistenie majetku od 12.10.2020 do 22.04.2021 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 930,00 € | 21.09.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 240/20 | ECOS Audio-CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 99,05 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 239/20 | ECOS Audio-CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 80,99 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 238/20 | Deutsch Perfekt E-Paper | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 14,00 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 237/20 | Spotlight Audio CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 169,98 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 236/20 | revízia komínov Pal, Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 60,00 € | 16.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 235/20 | EFT POS terminály za 8/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 82,44 € | 11.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 234/20 | poplatok za vydanie stravovacej karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 144,86 € | 11.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 232/20 | čistiace potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 1 548,04 € | 10.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 231/20 | čistiace potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 720,80 € | 10.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 233/20 | online registrácia študentov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 1 520,00 € | 10.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 230/20 | kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 639,92 € | 10.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 229/20 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 116,74 € | 10.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 228/20 | dodávka elektrickej energie Pal, Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 482,65 € | 08.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 226/20 | stočné, Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,37 € | 07.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 227/20 | dodávka elektrickej energie Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 07.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 225/20 | vodné, stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 04.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 223/20 | elektronické stravovacie poukážky na 9/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 631,62 € | 04.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 224/20 | protokoly k štát. jaz. skúške | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 154,36 € | 04.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 222/20 | dezinfekčné prostriedky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 294,00 € | 03.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 219/20 | dodávka zemného plynu na Pal., sl. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 03.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 218/20 | dodávka zemného plynu na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 399,00 € | 03.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 217/20 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 560,00 € | 03.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 215/20 | poplatok za vydanie stravnej karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 10,80 € | 03.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 221/20 | bezdotykové stojany 10 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 1 358,69 € | 03.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 216/20 | Think Pad AC adapter 65 W USB-C | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Euroline computer s.r.o. | 36395994 | 61,95 € | 03.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 220/20 | Spotlight Lehrerbeilage | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 103,60 € | 03.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 213/20 | spracovanie účtovníctva | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 02.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra |