Faktúry
Počet záznamov: 2655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339/20 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 116,76 € | 08.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 338/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 45,53 € | 07.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 337/20 | bavlnené ochranné rúška | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISION Technology MK s.r.o. | 52910822 | 87,36 € | 03.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 335/20 | vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 03.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 336/20 | výučba NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 156,00 € | 03.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 334/20 | poukážky Callio Plus | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5 030,00 € | 02.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 333/20 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 569,29 € | 02.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 325/20 | servisné služby výpočtovej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 90,00 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 328/20 | 4. splátka za kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 50,00 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 327/20 | 4. splátka za kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 33,33 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 326/20 | 4. splátka za kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 33,33 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 332/20 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 560,00 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 331/20 | dodávka zemného plynu na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 399,00 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 330/20 | dodávka zemného plynu na Pal. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 329/20 | výučba SJ 11/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 520,00 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 324/20 | spracovanie účtovníctva | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 01.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 323/20 | výučba RJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 144,00 € | 01.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 322/20 | tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 836,04 € | 30.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 321/20 | vodné, stočné, zrážky Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 108,40 € | 26.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 320/20 | služby AK | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AK JUDr. Marcel Boris, s.r.o. | 36863319 | 540,00 € | 25.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 319/20 | 2 ks notebooky Asus 14X409JA-EK008T | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 1 101,70 € | 23.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 318/20 | 2 ks NTB Acer Aspire SSD +N/Graphics | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 858,31 € | 18.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 317/20 | redukcia alza power 5 ks, reproduktory 10 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 262,54 € | 16.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 316/20 | služby počitačovej siete SANET 10/2020 - 12/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 315/20 | revízia elektro zar. a bleskozvodov, elektr. inštalácie budovy, kotolna | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 440,00 € | 13.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 314/20 | revízia elektro zar. a bleskozvodov Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 550,00 € | 13.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 312/20 | mimoriadny odvoz komun odpadu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 16,59 € | 11.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 311/20 | EFT POS terminály za 10/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 105,74 € | 09.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 310/20 | dodavka elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 973,63 € | 06.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 309/20 | dodávka elektrickej energie Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 06.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra |