Faktúry
Počet záznamov: 2591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/20 | žalúzie do tried a kancelárií | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ReflexRol s.r.o. | 48074934 | 782,18 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 122/20 | výúčba Sj za apríl 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr. Valéria Jágrová - JAVA, Škultétyho 30, 949 01 Nitra | 44333552 | 390,00 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 125/20 | telekomunikačné poplatky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 125,63 € | 11.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| 124/20 | dodávka elektriny na bránu Stetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 11.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| 121/20 | výučba JJ za apríl 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Masahiko Shiraki - ŠTÚDIO TATAMI, Haburská 89/43, 821 01 Bratislava - Ružinov | 41162986 | 78,00 € | 06.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| 119/20 | elektronické stravovacie poukážky 5/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 641,72 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 116/20 | vodné stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 118/20 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 560,00 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 117/20 | dodávka zemného plynu na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 399,00 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 120/20 | výučba NJ za apríl 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 208,00 € | 05.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| 115/20 | spracovanie účtovníctva | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 04.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 114/20 | výučba RJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 195,00 € | 04.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 112/20 | výúčba Sj za marec 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr. Valéria Jágrová - JAVA, Škultétyho 30, 949 01 Nitra | 44333552 | 585,00 € | 29.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 113/20 | 30 ks Slovak Spectator | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | 280,80 € | 29.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 111/20 | admini.,správa údržba Microsoft M365 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 300,00 € | 27.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 110/20 | virtual. server, webhost., správa a údržba | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 157,50 € | 27.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 109/20 | vodné, stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 75,54 € | 24.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 106/20 | prevádzka intranetu od 1.5.2020 do 31.07.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 54,00 € | 21.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 108/20 | audio CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 169,98 € | 21.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 107/20 | Zákony v školskej praxi apríl 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 46,75 € | 21.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 104/20 | jarná deratizácia na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 60,00 € | 16.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 103/20 | jarná deratizácia na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 96,00 € | 16.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 102/20 | poplatok za EFT POS terminály za marec 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 75,05 € | 16.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 101/20 | dodávka elektrickej energie pal + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 943,51 € | 16.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 100/20 | poplatky za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 123,35 € | 16.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 105/20 | zapožičanie zariadení 6xCAP, 1xHEX | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Networ s.r.o. | 35889101 | 111,30 € | 16.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 098/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 44,23 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 097/20 | dodávka elektriny na bránu Stetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 096/20 | vyučba RJ marec 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 325,00 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 099/20 | výučba JJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Masahiko Shiraki - ŠTÚDIO TATAMI, Haburská 89/43, 821 01 Bratislava - Ružinov | 41162986 | 130,00 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra |