Faktúry
Počet záznamov: 2976
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124/21 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 730,27 € | 07.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 117/21 | vyúčtovanie - skartovačka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Activa Slovensko s.r.o. | 35787180 | 505,57 € | 07.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 116/21 | vyúčtovanie - skartovačka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Activa Slovensko s.r.o. | 35787180 | 505,57 € | 07.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 123/21 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 04.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 122/21 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 49,13 € | 04.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 119/21 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 161,76 € | 03.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 121/21 | konverzačný kurz - ruský jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 144,00 € | 03.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 120/21 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP SLOVENSKO s.r.o. | 31396674 | 3 107,43 € | 02.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 115/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 01.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 114/21 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 01.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 113/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 01.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 118/21 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 208,00 € | 01.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 111/21 | oprava kopírovacieho stroja | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 84,00 € | 31.05.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 112/21 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 208,00 € | 31.05.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 106/21 | obrazy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Decotrend s.r.o. | 45337535 | 311,20 € | 27.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 110/21 | mapy, poštovné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stiefel EUROCART spol.s.r | 31360513 | 137,50 € | 27.05.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 108/21 | vyúčtovanie - osvedčenie pre jazykové školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 208,50 € | 27.05.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 109/21 | vyúčtovanie - mikrofóny | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 2 184,00 € | 26.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 107/21 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 74,59 € | 25.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 101/21 | vyúčtovanie - mzdové centrum - ročný prístup | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 291,00 € | 25.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 103/21 | vyúčtovanie - skartovací stroj | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 139,90 € | 25.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 105/21 | svietidlá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DONOCI - svet-svietidiel.sk | 47539569 | 174,67 € | 20.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 104/21 | kamera s príslušenstvom | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Marián Šimo - TIP Marián Šimo | 34403701 | 498,00 € | 19.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 100/21 | grafické návrhy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 4 800,00 € | 17.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 102/21 | knihy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CBS | 36754749 | 231,00 € | 17.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 098/21 | slovníky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Lingea s.r.o. | 35808659 | 2 928,00 € | 17.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 099/21 | vyúčtovanie - mikrofóny | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 546,00 € | 17.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 087/21 | vyúčtovanie - kuchynská linka, dobierka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MOB Interiér s.r.o. | 44948271 | 541,82 € | 17.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 097/21 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 17.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 096/21 | slovníky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Lingea s.r.o. | 35808659 | 4 896,00 € | 14.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra |