Faktúry
Počet záznamov: 2809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187/20 | dodávka elektr. energie Vaz.+Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 514,74 € | 07.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 186/20 | dodávka elektr. energie Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 07.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 188/20 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 107,36 € | 06.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 182/20 | vodné, stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,67 € | 06.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 190/20 | dodávka zemného plynu Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 560,00 € | 04.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 189/20 | dodávka zemného plynu Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 399,00 € | 04.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 185/20 | spracovanie účtovníctva | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 04.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 193/20 | časopis ECOS Lehrerbeilage | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 167,58 € | 04.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 192/20 | časopis Écoute Lehrerbeilage | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 328,16 € | 04.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 191/20 | časopis Adesso | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 167,58 € | 04.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 183/20 | stravné lístky 8/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 655,91 € | 03.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| 184/20 | webhosting | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 54,00 € | 03.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 181/20 | oprava dverí do klubovne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ondrejka Jozef | 17704219 | 358,00 € | 24.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 180/20 | stočné Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 78,90 € | 21.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 179/20 | učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 21,30 € | 17.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 178/20 | 6 x kreslo | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 1 032,90 € | 16.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 177/20 | časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ares spol s.r.o. | 31363822 | 117,60 € | 15.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 175/20 | EFT POS terminály jún 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 48,21 € | 13.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| 176/20 | výmena dlažby miestnost OXICO | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 890,28 € | 10.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 173/20 | Plyn na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 399,00 € | 09.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 172/20 | Plyn na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 560,00 € | 09.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 171/20 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 117,74 € | 09.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 174/20 | oprava vchodových dverí | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ondrejka Jozef | 17704219 | 190,00 € | 09.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 170/20 | elektrická energia Pal. + Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 565,96 € | 08.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 169/20 | elektrická energia Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 06.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 168/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 42,02 € | 06.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 166/20 | správa uživatelského účtu web stránky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 157,50 € | 03.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 167/20 | elektronické stravovacie poukážky 7/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 291,70 € | 03.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 164/20 | vodné, stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 03.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 162/20 | vyučba AJ od 1.2.2020 do 26.6.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr.Jana Bérešová | 30755824 | 900,00 € | 02.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra |