Faktúry
Počet záznamov: 2591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325/19 | Fa za poplatok za vydanie karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5,40 € | 09.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 318/19 | Fa za vertikálne žalúzie 2ks, v.270 látka Eclisse do riad. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VENYS,s.r.o. | 44761210 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 352,26 € | 05.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 319/19 | Fa za 100 bal. magnetiek na mag. tabule | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 147,00 € | 05.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 320/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 45,35 € | 05.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 321/19 | Fa za kabeláž na sieťové rozvody na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | L.J.Service s.r.o. | 36207799 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 574,00 € | 05.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 315/19 | Fa na základe Zmluvy za poskytnuté služby zodpovednej osoby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 04.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 316/19 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 227,35 € | 04.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 317/19 | Fa podľa zmluvy č.WS-2019102902 web stránky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 1 247,50 € | 04.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 312/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 446,00 € | 03.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 313/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 2 631,00 € | 03.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 314/19 | Fa za magnetické tabule pre Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P služi Vám,s.r.o. | 50975455 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 970,00 € | 03.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 311/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 11/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 02.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 310/19 | Fa za výmenu plynovej hadice a ventilu , dopojenie akontrola k plynovému sporáku. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 288,00 € | 29.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 309/19 | Fa za servisné práce , testovanie sieti WIFI na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Networ s.r.o. | 35889101 | 1 302,96 € | 28.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 308/19 | Fa za poistenie zamestnancov Jazykovej školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 908,24 € | 27.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 307/19 | Fa za výmenu LED trubíc v zborovni školy na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | J&F | 36854557 | 550,00 € | 27.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 306/19 | Fa na základe Zmluvy č.WS -2019102902, web stránka predaj jaz.kurzov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 1 247,50 € | 26.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 302/19 | Fa za čistenie kanalizácie v miestnosti zastupcu RO na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 328,90 € | 25.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 303/19 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 133,49 € | 25.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 301/19 | Fa za poistenie veľkých rizík podľa Zmluvy od 16.12.2019 -15.12.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 600,00 € | 25.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 304/19 | Fa za časopisy Friendship v počte 31ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Matilda Blahová-FLP | 33621462 | 158,50 € | 25.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 305/19 | Fa za časopisy Friendship 15 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Matilda Blahová-FLP | 33621462 | 75,00 € | 25.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 298/19 | Fa za revízie elektrických spotrebičov a bleskozvodu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RUŠEZ- Ing. Dzuba | 11800666 | 450,00 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 299/19 | Fa za revízie elektrospotrebičov + bleskozvody na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RUŠEZ- Ing. Dzuba | 11800666 | 700,00 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 300/19 | Fa za opravu kanalizačného potrubia v kancelárii zástupcu RO JŠ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 467,35 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 295/19 | Fa za tonery do farebnej kopírky Canon 35201i, tonery 2ks do multifukkčného zariadenia CanonMF421 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 597,12 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 297/19 | Fa za kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 763,09 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 296/19 | Fa na základe Zmluvy za poskytnuté služby počitačovej sieteSANET obd.okt. - dec.2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 294/19 | Fa za EFT POS terminály za október 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 152,92 € | 18.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 293/19 | Fa za revízie hasiacich prístrojov a hydrantov na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | Iné | 159,77 € | 13.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra |