Faktúry
Počet záznamov: 2976
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003/21 | poplatky banke | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 59,53 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 001/21 | vyúčtovanie - stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 490,86 € | 05.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 002/21 | úrazové poistenie zamestnancov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 908,24 € | 04.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 347/20 | servisné služby výpočtovej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 120,00 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 354/20 | zrážky na Pal. 12/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 47,93 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 349/20 | vodné, stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 348/20 | výučba RJ 12/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 108,00 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 353/20 | poskytnutie služieb 8/2020 - 12/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 32,16 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 352/20 | 5. splátka za kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 50,00 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 351/20 | 5. splátka za kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 33,33 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 350/20 | 5. splátka za kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 33,33 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 355/20 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 105,02 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 356/20 | výučba NJ 12/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 156,00 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 357/20 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 869,96 € | 31.12.2020 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 346/20 | vodné, stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 83,05 € | 28.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 345/20 | spracovanie účtovníctva | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 21.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 344/20 | výučba SJ 12/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 390,00 € | 18.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 343/20 | kancelársky papier, tabule, ochranné prostriedky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 2 567,93 € | 14.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 341/20 | EET POS terminály za 11/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 49,88 € | 11.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 342/20 | kancelárska stolička | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 277,20 € | 11.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 340/20 | dodávka elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 854,87 € | 08.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 339/20 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 116,76 € | 08.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 338/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 45,53 € | 07.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 337/20 | bavlnené ochranné rúška | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISION Technology MK s.r.o. | 52910822 | 87,36 € | 03.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 335/20 | vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 03.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 336/20 | výučba NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 156,00 € | 03.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 334/20 | poukážky Callio Plus | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5 030,00 € | 02.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 333/20 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 569,29 € | 02.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 325/20 | servisné služby výpočtovej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 90,00 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 328/20 | 4. splátka za kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 50,00 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra |