Faktúry
Počet záznamov: 2591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180/19 | Fa za TV monitoring - havária šk.byt Palisády 38 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | Stavebné práce, opravárenské práce | 322,73 € | 22.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 181/19 | Fa za EFT POS terminály za jún 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 378,38 € | 22.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 176/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 6/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 12.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 177/19 | Fa za maliarske práce v 15 triedach po demontáži starých tabúľ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | Stavebné práce, opravárenské práce | 580,00 € | 12.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 178/19 | Fa za demontáž, ekologickú likvidáciu 18 tab, montáž nových 22 ker. tab. na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 834,92 € | 12.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 179/19 | Fa odmena za výkon funkcie zodp. osoby na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zodp.osoby. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 12.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 174/19 | Fa za Mantab Keramic 240x120cm projekčná 18 ks Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 521,35 € | 10.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 175/19 | Fa za TV/video buk 3ks, vešiak nástenný 3ks Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | Iné | 1 576,18 € | 10.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 171/19 | Fa za maľovanie riaditeľne na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | Stavebné práce, opravárenské práce | 460,00 € | 09.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 172/19 | Fa za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 152,22 € | 09.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 173/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 798,65 € | 09.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 169/19 | Fa za podlahárske práce na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 650,00 € | 08.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 170/19 | Fa za Zápisnicu o prevzatí školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 4,51 € | 08.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 167/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 45,35 € | 04.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 165/19 | Fa za Goethe skúšky 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GOETHE-INSTITUT | 129516430 | Iné | 56,00 € | 04.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 166/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovej ul. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3,17 € | 04.07.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 168/19 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 227,35 € | 04.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 163/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 446,00 € | 03.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 164/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 208,00 € | 03.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 162/19 | Fa za vyučbu AJ v kurze | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr.Jana Bérešová | 30755824 | Iné | 810,00 € | 02.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 161/19 | Fa za stravné lístky na mesiac júl 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service,s.r.o. | 52005551 | Iné | 1 665,87 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 160/19 | Fa za podokenné samolepky 220x60 cm na električky na obdobie 1 mesiac | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | BigMedia,spol.s.r.o. | 43999999 | 1 440,00 € | 28.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 159/19 | Fa za opravu klimatizačnej jednotky zborovna, miestnosť zastupcovia na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 296,52 € | 28.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 156/19 | Fa za 2 ks keramické tabule na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | 384,00 € | 27.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 157/19 | Fa za 2 ks keramické tabule na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | 510,54 € | 27.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 158/19 | Fa za vodné a stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 137,95 € | 27.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 155/19 | Fa za STP APV WINPAM 6.2019 -12.2019, STP APV WINPAM 1.2020-5.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IVES organizácia pre informatiku verejnej správy | 162957 | 71,70 € | 26.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 154/19 | Fa za komunálne odpadky a drobné stavebné odpady na Pal. + vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | Iné | 638,71 € | 26.06.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 153/19 | Fa za 6 ks tonerov do far.tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 514,92 € | 25.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 152/19 | Fa za tohoročné Goethe-skúšky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GOETHE-INSTITUT | 129516430 | 446,24 € | 24.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra |