Faktúry
Počet záznamov: 2809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298/19 | Fa za revízie elektrických spotrebičov a bleskozvodu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RUŠEZ- Ing. Dzuba | 11800666 | 450,00 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 299/19 | Fa za revízie elektrospotrebičov + bleskozvody na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RUŠEZ- Ing. Dzuba | 11800666 | 700,00 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 300/19 | Fa za opravu kanalizačného potrubia v kancelárii zástupcu RO JŠ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 467,35 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 295/19 | Fa za tonery do farebnej kopírky Canon 35201i, tonery 2ks do multifukkčného zariadenia CanonMF421 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 597,12 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 297/19 | Fa za kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 763,09 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 296/19 | Fa na základe Zmluvy za poskytnuté služby počitačovej sieteSANET obd.okt. - dec.2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 294/19 | Fa za EFT POS terminály za október 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 152,92 € | 18.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 293/19 | Fa za revízie hasiacich prístrojov a hydrantov na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | Iné | 159,77 € | 13.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 290/19 | Fa za kancelársky kopírovací papier A4 Q-Connect 80mg na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 385,20 € | 12.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 291/19 | Fa za kopírovací kancelársky papier A4 Q-Connect 80 mg na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 770,40 € | 12.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 292/19 | Fa za nákup lavice + stoličky + skrine na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | Iné | 12 468,32 € | 12.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 288/19 | Fa za tonery do tlačiarní far. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 593,28 € | 11.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 289/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 319,72 € | 11.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 284/19 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na mesiac november 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5 005,86 € | 07.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 285/19 | Fa na základe Zmluvy č.WS-20191029 web str. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 1 996,00 € | 07.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 286/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovej ul. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3,17 € | 07.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 287/19 | Fa za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 160,67 € | 07.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 281/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 46,45 € | 06.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 282/19 | Fa za montáž klimatizácie do zborovne a miestnosti zaástupcu riad. na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 059,20 € | 06.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 283/19 | Fa za montáž klimatizácie do serverovne na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 757,20 € | 06.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 279/19 | Fa za dodávku plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 2 233,00 € | 05.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 280/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 446,00 € | 05.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 276/19 | Fa na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zodpovednej osoby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 04.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 277/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 10/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 04.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 278/19 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 227,35 € | 04.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 275/19 | Fa na základe cenovej ponuky a priloženého súpisu prác na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 12 098,00 € | 29.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 274/19 | Fa na základe cenovej ponuky podlahová krytina koberec dodávka a montáž | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 555,12 € | 29.10.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 272/19 | Fa za odvoz a uskladnenie odpadu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | dbarczi,s.r.o. | 36654591 | 180,00 € | 25.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 273/19 | Fa za opravu a výmenu liatinového radiátora | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Inštalater IVAN | 47061227 | 756,34 € | 25.10.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 270/19 | Fa na základe Zmluvy WEB stránky ukončenie záverečnej etapy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 480,00 € | 24.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |