Faktúry
Počet záznamov: 2591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/19 | Fa za tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 696,72 € | 23.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 121/19 | Fa za 2 ks notebookov Lenovo V130-15IKB Iron Grey | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 679,18 € | 22.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 118/19 | Fa za Tepovac KarcherSE 4001 na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PROTES UNI s.r.o. | 34146466 | 227,99 € | 20.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 119/19 | Fa na základe Zmluvy č.30/2019 Vaz + príloha | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 3 887,50 € | 20.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 120/19 | Fa na základe objednávky pre Vaz pokládka kytiny | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 994,00 € | 20.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 117/19 | Fa za prezentáciu v ročenke SLOVAKIA | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INFOMA Business Trading,spol.s.r.o. | 35765810 | 204,00 € | 17.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 115/19 | Fa za EFT POS terminály za apríl 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 64,63 € | 17.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 116/19 | Fa na základe Zmluvy za služby počitačovej siete SANET apríl 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 17.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 114/19 | Fa za Exteriérový banner s očkami 100x330cm | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IndigoPrint s.r.o. | 51353288 | 56,40 € | 16.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 113/19 | Fa za 2 ks bezp. kluče DOM LS-5-dodat. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | METALIA a.s. | 31379486 | 66,60 € | 14.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 112/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 132,86 € | 13.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||
| 111/19 | Fa za reklamné služby v magazíne Café News 5/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | BOYANTE, s.r.o. | 44454287 | Kultúra, média, tlač | 480,00 € | 10.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||
| 109/19 | Fa za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 153,94 € | 09.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||
| 110/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 45,35 € | 09.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||
| 106/19 | Fa za maľovanie V102, výmena umývadla, hyg.náteru na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 027,50 € | 07.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||
| 108/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovej | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3,17 € | 07.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||
| 107/19 | Fa na základe Zmluvy za poskytovanie služieb | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 79,00 € | 07.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 102/19 | Fa za stravné lístky na mesiac máj 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service,s.r.o. | 52005551 | Iné | 4 844,57 € | 03.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||
| 103/19 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 227,35 € | 03.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||
| 104/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 537,00 € | 03.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||
| 105/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 446,00 € | 03.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||
| 101/19 | Fa za spracovanie učtovníctva 4/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 02.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||
| 097/19 | Fa za kopírovací papier A4 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 770,40 € | 30.04.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 099/19 | Fa na základe objednávky a súpisu prác maliarske práce na VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | 1 072,90 € | 30.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 100/19 | Fa na základe objednávky a súpisu prác, malovanie na VAZ tr.č.V203 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ladislav Valent | 13955691 | 1 400,00 € | 30.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 098/19 | Fa za GHS 333iX-5 DAS 50/50mm vložka DOM | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | METALIA a.s. | 31379486 | 209,40 € | 30.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 096/19 | Fa za materiál použitý na sprievodnú akciu 27.3.2019 ERASMUS + | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SOŠ beauty služieb, Račianska 105, 82108 Bratislava | 17314895 | 350,00 € | 29.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 095/19 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 142,40 € | 25.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 094/19 | Fa za Webhosting 1sjs.sk + podpora od 1.5.2019 - 31.7.2019, Webhosting intranetu 5 používateĺov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 171,11 € | 17.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 093/19 | Fa za komunálny odpad na Pal. + Vaz / druhá štvrťročná splátka / | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 638,71 € | 17.04.2019 | 14.06.2019 | Faktúra |