Faktúry
Počet záznamov: 2591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203/19 | Fa poplatky za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 153,95 € | 08.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 200/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 555,90 € | 07.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 201/19 | Fa za nákup 1 ks Vitrína Linea KK | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | Iné | 206,28 € | 07.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 202/19 | Fa na základe Zmluvy o poskytovanie služieb zodpovednej osoby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 07.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 198/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 46,45 € | 06.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 199/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3,17 € | 06.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 199/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,17 € | 06.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 196/19 | Fa za havarijnú opravu kanalizačného potrubia byt Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SANREKO s.r.o. | 52128369 | Stavebné práce, opravárenské práce | 543,78 € | 05.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 197/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 208,00 € | 05.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 196/19 | Fa za havarijnú opravu kanalizačného potrubia byt Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SANREKO s.r.o. | 52128369 | 543,78 € | 05.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 194/19 | Fa za Oprava sociálneho zariadenia-muži na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELINSS,s.r.o. | 44899831 | Stavebné práce, opravárenské práce | 17 869,07 € | 02.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 195/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 446,00 € | 02.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 191/18 | Fa za spracovanie účtovníctva 7/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 01.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 192/19 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 227,35 € | 01.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 193/19 | Fa za nákup kavovaru DeLonghi ECAM 350 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | Iné | 573,80 € | 01.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 191/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac júl 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 01.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 191/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac júl 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 01.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 193/19 | Fa za nákup kavovaru DeLonghi ECAM 350 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 573,80 € | 01.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190/19 | Fa za tlač triednych kníh pre JŠ a Prihlášky pre JŠ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 401,62 € | 30.07.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 190/19 | Fa za tlač triednych kníh pre JŠ a Prihlášky pre JŠ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 1 401,62 € | 30.07.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 188/19 | Fa za stravné lístky na mesiac august 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service,s.r.o. | 52005551 | Iné | 948,34 € | 29.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 189/19 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 96,72 € | 29.07.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 189/19 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 96,72 € | 29.07.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 188/19 | Fa za stravné lístky na mesiac august 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service,s.r.o. | 52005551 | 948,34 € | 29.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 187/19 | Fa za Oprava výmena obkladačiek, dlažby a sanity WC muži na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELINSS,s.r.o. | 44899831 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 246,90 € | 26.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 184/19 | Fa za koberec PLYSAK METAL 0516A D.RED-300x500 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INTERIÉR INVEST,s.r.o. | 36190381 | Iné | 340,38 € | 25.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 185/19 | Fa za Webhosting1sjs.sk + podpora od 1.8.2019 - 31.10.2019 + Webhosting intranetu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 171,11 € | 25.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 186/19 | Fa za nákup 5 ks Externý disk WD 2,5 My Passport SSD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 404,10 € | 25.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 183/19 | Fa za 3 ks PHILIPS 31,5 W-LED monitory | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 564,40 € | 24.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 182/19 | Fa za nakup 3 ks minichladničiek | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 470,59 € | 23.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra |