Faktúry
Počet záznamov: 2809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073/20 | povinné zaúčanie p. Ge Do nového programu Vema | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 207,66 € | 11.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 072/20 | poistenie majetku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 930,00 € | 11.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 068/20 | 9 ks HP 250 G7, 9 ks. slúchatka k PC | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 4 501,44 € | 09.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 071/20 | školenie PAM rozširujúce BA 25.2.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 336,00 € | 09.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 067/20 | výučba JJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Masahiko Shiraki - ŠTÚDIO TATAMI, Haburská 89/43, 821 01 Bratislava - Ružinov | 41162986 | 78,00 € | 09.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 070/20 | dodávka el. energie na Pal. + Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 206,07 € | 09.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| 069/20 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 147,65 € | 09.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| 065/20 | dodávka el. energie na Pal. brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 066/20 | elektronické stravovacie poukážky na marec 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 714,15 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 064/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 40,92 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 063/20 | výučba SJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr. Valéria Jágrová - JAVA, Škultétyho 30, 949 01 Nitra | 44333552 | 260,00 € | 04.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 059/20 | maliarske práce Palisády | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | 4 643,95 € | 03.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 058/20 | servisné služby výpočtovej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 647,81 € | 03.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 061/20 | dodávka zemné plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 560,00 € | 03.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 060/20 | dodávka zemné plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 399,00 € | 03.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 062/20 | Výučba NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 156,00 € | 03.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 056/20 | sprac. účtovníctva za mesiac 2/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 02.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 057/20 | výučba RJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 442,00 € | 02.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 055/20 | výučba AJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | BAT SPORT 96, s.r.o. | 35899158 | 24,00 € | 28.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 054/20 | poplatok za znecistenie ovzdušia na 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 6,70 € | 27.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 053/20 | Tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 528,48 € | 26.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 052/20 | Licencia na ESET Endpoint Protection antivírusový program ESET na 2roky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 987,00 € | 25.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 048/20 | Zákony v školskej praxi február 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 47,10 € | 24.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 051/20 | Spotlight Audio-CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 161,98 € | 24.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 050/20 | Adesso Audio -CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 80,99 € | 24.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 049/20 | Écoute Audio-CD-Abonnement | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 161,98 € | 24.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 047/20 | vodné ,stočné a zrážky na VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 117,89 € | 21.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 046/20 | Fa za služby počítač.sieteSANET obdobie január-marec 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 19.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| 045/20 | Fa za EFT POS terminály za 1/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 323,73 € | 17.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 044/20 | Prístupové WIFI, switch Pal.+Vaz montáž,služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 4 440,62 € | 13.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra |