Faktúry
Počet záznamov: 2809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271/19 | Fa za periodickú tlačna rok 2020 časopis National Geographic | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SLOVART G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 283,20 € | 24.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 268/19 | Fa za revíziu kotla na Vaz jeseň 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 485,00 € | 23.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 267/19 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 116,77 € | 23.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 269/19 | Fa za servis resp.revízie kotlov na Pal. + škols. byt na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 620,00 € | 23.10.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 264/19 | Fa za kopírovací papier A3 Q-Connect 80mg | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 238,56 € | 21.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 265/19 | Fa za Webhosting 1sjs.sk + podpora od 1.11.2019 do 31.1.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 171,11 € | 21.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 266/19 | Fa za srevis resp. revízia kotla Buderus na Pal. + škols.byt na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELOTIS Otto Morávek | 37504967 | 270,00 € | 21.10.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 263/19 | Revízie hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov, tlakové skúšky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | Iné | 303,12 € | 17.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 262/19 | Fa za nákup 7ks kancelárskych kresiel na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Lamitec,spol.s.r.o. | 35710691 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 804,38 € | 16.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 261/19 | Fa za parkovacie miesto na miestnej komunikácii III.tr.mestská časť Staré mesto ulica Blumentálska | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | TSA spol.s.r.o. | 17324599 | Iné | 267,12 € | 15.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 260/19 | Fa za maliarske práce v triede č.2 na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | Stavebné práce, opravárenské práce | 666,00 € | 14.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 259/19 | Fa revízia resp.čistenie klimatizačnej jednotky na Pal. / jeseň / | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | Stavebné práce, opravárenské práce | 294,00 € | 11.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 258/19 | Fa za EFT POS terminály o akceptácii platobných kariet za 09/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 561,01 € | 11.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 255/19 | Fa poplatky za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 159,29 € | 10.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 256/19 | Fa za kladenie deratizačných nástrah jeseň 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | Iné | 96,00 € | 10.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 257/19 | Fa za kladenie deratizačných nástrah jeseň 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | Iné | 60,00 € | 10.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 254/19 | Fa za časopisy Ensemble,Todos Amigos, Aduléscens, Davaj | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Didaktis,s.r.o. | 31322590 | Kultúra, média, tlač | 156,42 € | 09.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 253/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 918,64 € | 08.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 249/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 45,35 € | 07.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 250/19 | Fa za dodávku elektrickej energie Štetinova brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3,17 € | 07.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 251/19 | Fa podľa zmluvy za výkon funkcie zodp. osoby za kalend.mesiac Zmluva o poskytovaní služieb zod.os. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 07.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 252/19 | Maľovanie 15 tried, náter soklov a radiátorov na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | Stavebné práce, opravárenské práce | 9 999,00 € | 07.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 246/19 | Fa za vodné, stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 227,35 € | 03.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 247/19 | Fa za školské lavice + stoličky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | Iné | 8 016,16 € | 03.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 244/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 350,00 € | 02.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 245/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 446,00 € | 02.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 248/19 | Fa za stravné lístky na mesiac oktober 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5 126,58 € | 02.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 242/19 | Fa za komunálny odpad na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | Palivá, energie, voda, telefóny | 290,34 € | 01.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 243/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 9/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 01.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 241/19 | Fa za čistiace a hygienické potreby na Pal. za 2 polrok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 196,05 € | 30.09.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |