Faktúry
Počet záznamov: 2914
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343/19 | Fa za Zákony v školskej praxi dec.2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 45,35 € | 20.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 344/19 | Fa za vodné, stočné, zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 105,62 € | 20.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 345/19 | Fa za14 ks PC Dell Optiplex 3060SFF i5-8500 8GB 256GB | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Pavel Haláč X-Com | 11797941 | 9 072,00 € | 20.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 341/19 | Fa za opravu telef.linky, vyhladavanie linky, montáž prepjenia klapky, kabel telef.plochy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3TJuraj Šidelský ml. | 13968611 | 140,00 € | 18.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 342/19 | Fa za korkové tabule 7ks Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 443,70 € | 18.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 335/19 | Fa za mapu Ruská federácia - fyzická mapa,rus. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stiefel EUROCART spol.s.r | 31360513 | 89,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 337/19 | Mapy Európa, Taliansko, Rusko 7 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WORLD MAPS, s.r.o. | 46297961 | 433,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 338/19 | Fa za mapy Južná Azia, Rusko,Balkán Taliansko, Grécko, Japonsko, Kórea 10ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stiefel EUROCART spol.s.r | 31360513 | 722,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 340/19 | Fa na základe zmluvy web stránka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 499,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 336/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 12/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 339/19 | Fa za 2x Európa všeobecnogeografická mapa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Skubák - AD REM | 11782889 | 196,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 334/19 | Fa za 12 ks Philips AZ780/12 s CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 938,40 € | 16.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 333/19 | Fa za posypovú soľ - Zeo Traction ULTRA 25kg | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | EP Slovakia s.r.o. | 50605836 | Iné | 65,95 € | 12.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 332/19 | Fa za podlahárske práce na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | Stavebné práce, opravárenské práce | 405,00 € | 11.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 331/19 | Fa za telekomunikačné služby za 11/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 161,46 € | 11.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 326/19 | Fa za poplatky EFT POS terminály za obdobie november 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 102,23 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 327/19 | Elektronické poukážky Callio PLUS 72 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 7 243,20 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 328/19 | Fa za rovací stôl Bene model Timba 1ks, rokovacie stoličky 6ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DESIGN OFFICE Bratislava, s.r.o. | 47500832 | Iné | 4 630,61 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 329/19 | Fa za servis brány na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | OLDMAN,s.r.o. | 44781342 | Stavebné práce, opravárenské práce | 216,00 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 330/19 | Fa za záslepkky na lavice na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | Iné | 18,56 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 322/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 436,63 € | 09.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 323/19 | Fa za podlahárske práce v triedach na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | Stavebné práce, opravárenské práce | 23 690,00 € | 09.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 324/19 | Fa za stravné lístky na mesiac december 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 4 309,70 € | 09.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 325/19 | Fa za poplatok za vydanie karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5,40 € | 09.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 318/19 | Fa za vertikálne žalúzie 2ks, v.270 látka Eclisse do riad. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VENYS,s.r.o. | 44761210 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 352,26 € | 05.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 319/19 | Fa za 100 bal. magnetiek na mag. tabule | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 147,00 € | 05.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 320/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 45,35 € | 05.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 321/19 | Fa za kabeláž na sieťové rozvody na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | L.J.Service s.r.o. | 36207799 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 574,00 € | 05.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 315/19 | Fa na základe Zmluvy za poskytnuté služby zodpovednej osoby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 04.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 316/19 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 227,35 € | 04.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra |