Faktúry
Počet záznamov: 2809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 097/19 | Fa za kopírovací papier A4 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 770,40 € | 30.04.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 099/19 | Fa na základe objednávky a súpisu prác maliarske práce na VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | 1 072,90 € | 30.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 100/19 | Fa na základe objednávky a súpisu prác, malovanie na VAZ tr.č.V203 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ladislav Valent | 13955691 | 1 400,00 € | 30.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 098/19 | Fa za GHS 333iX-5 DAS 50/50mm vložka DOM | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | METALIA a.s. | 31379486 | 209,40 € | 30.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 096/19 | Fa za materiál použitý na sprievodnú akciu 27.3.2019 ERASMUS + | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SOŠ beauty služieb, Račianska 105, 82108 Bratislava | 17314895 | 350,00 € | 29.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 095/19 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 142,40 € | 25.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 094/19 | Fa za Webhosting 1sjs.sk + podpora od 1.5.2019 - 31.7.2019, Webhosting intranetu 5 používateĺov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 171,11 € | 17.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 093/19 | Fa za komunálny odpad na Pal. + Vaz / druhá štvrťročná splátka / | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 638,71 € | 17.04.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 092/19 | Fa za zákony v školskej praxi apr.2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 47,85 € | 16.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 091/19 | Fa na základe zmluvy EFT POS terminály za mesiac marec 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 117,08 € | 12.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 090/19 | Fa Daň z nehnuteľnosti na rok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 36,35 € | 11.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 089/19 | Fa za revíziu čistenie klimatizačnej jednotky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 294,00 € | 10.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 084/19 | Fa odmena za výkon službu zodpovednej osoby za mesiac marec 2019 podľa zmluvy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 79,00 € | 09.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 087/19 | Fa za jarnú deratizáciu na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 60,00 € | 09.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 088/19 | Fa za jarnú deratizáciu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 96,00 € | 09.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 085/19 | Fa za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 156,91 € | 09.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 086/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 333,98 € | 09.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 079/19 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 227,35 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 080/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 446,00 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 081/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 402,00 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 082/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,45 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 083/19 | Fa za dodávku elektrickej energie Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,17 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 078/19 | Fa za stravné lístky na mesiac apríl 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service,s.r.o. | 52005551 | 4 675,96 € | 03.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 077/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac marec 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 02.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 076/19 | Fa za poistenie majetku podľa Zmluvy na obdobie od 23.4.2019 - 22.10.2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 930,00 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 075/19 | Fa za výškové práce na budove VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Najportal s.r.o. | 50440357 | 2 288,00 € | 27.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 074/19 | Fa za tlač Protokol o štátnej jaz.skúške, odpis vysvedčenia pre jaz.školy soprávnením vykonávať jaz skúšky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 92,64 € | 26.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 072/19 | Fa za čistiace potreby na Vaz na 1.polrok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 379,72 € | 25.03.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 073/19 | Fa za hygienické potreby na Vaz na 1. polrok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 531,91 € | 25.03.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 071/19 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 119,02 € | 21.03.2019 | 13.05.2019 | Faktúra |