Faktúry
Počet záznamov: 2809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236/18 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 930,00 € | 05.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 230/18 | Fa za počítač Lenovo V520 Tower v počte 4 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 947,35 € | 04.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 228/18 | Fa v zmysle objednávky oprava komínov a odstránenie nedostatkov strechy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SKILTECH, s.r.o. | 51073943 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 713,99 € | 30.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 229/18 | Fa na základe objednávky - čistenie dažďových žľabov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SKILTECH, s.r.o. | 51073943 | Stavebné práce, opravárenské práce | 286,01 € | 30.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 227/18 | Fa za servis a diagnostika tel. + 2 ks telef.prístroj | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3T Juraj Šidelský | 13968611 | Iné | 203,00 € | 28.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 226/18 | Fa za Kronen Zeitung na rok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INTERPRESS SLOVAKIA spol.s.r.o. | 17326231 | Kultúra, média, tlač | 809,10 € | 27.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 224/18 | Fa za Zákony v školskej praxi nov.2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | Kultúra, média, tlač | 46,80 € | 26.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 225/18 | Fa za objednanú periodickú tlač na rok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SLOVART G.T.G. s.r.o. | 31346359 | Kultúra, média, tlač | 256,80 € | 26.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 221/18 | Fa za revízie pož.hydrantov, has.pristrojov + tlakova skúška na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | Iné | 129,00 € | 23.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 222/18 | Fa za revízie pož.hydrantov, has.pristrojov + tlakova skúška na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | Iné | 79,20 € | 23.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 223/18 | Fa za revízie elektr.spotrebičov ruč.náradia , bleskozvodov na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | Iné | 1 435,00 € | 23.11.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||
| 220/18 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 133,49 € | 22.11.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||
| 218/18 | Fa na základe Zmluvy EFT POS terminály za okt. 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 133,39 € | 20.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 219/18 | Fa za poistenie veľkých rizík na obdobie od 16.12.2018 do 15.12.2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | Iné | 600,00 € | 20.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 243/18 | Fa za tonery do far.tlačiarní a ČB tlačiarne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 808,32 € | 20.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 214/18 | Fa za služby počítač.siete SANET od okt.2018 do dec./2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 300,00 € | 19.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 215/18 | Fa za Knihy pred tlačou-dokúpenie Bratislava z neba II | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CBS | 36754749 | Iné | 247,50 € | 19.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 216/18 | Fa za Kniha verzia Bratialava z neba II prezentácia v knihe 160ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CBS | 36754749 | Iné | 1 320,00 € | 19.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217/18 | Fa za Praktický sprievodca osobných údajov aktualizácie okt.2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Nakladatelství FORUM s r.o., organizačná zložka | 46490213 | Iné | 113,82 € | 19.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 212/18 | Fa na základe Zmluvy o poskytovaní služieb za 9/2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 15.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 213/18 | Fa na základe Zmluvy o poskytovaní služieb za 10/2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 15.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 210/18 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 469,12 € | 12.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 211/18 | Fa za výmena okien + maľovanie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dipl.Ing. DISS-Ing.Dušan Ivanička | 32061765 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 875,94 € | 12.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 208/18 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 46,45 € | 07.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 209/18 | Fa poplatky za telekominikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 155,16 € | 07.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 205/18 | Fa za stravné lístky na mesiac november 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 5 114,34 € | 06.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 206/18 | Fa za Hospodárske noviny na rok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | Kultúra, média, tlač | 219,00 € | 06.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 207/18 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Šteinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 852,93 € | 06.11.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||
| 201/18 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac oktober 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 600,00 € | 05.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 202/18 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 216,22 € | 05.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra |