Faktúry
Počet záznamov: 2591
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
075/18 | Fa poplatky na základe zmluvy EFT POS za služby terminály marec 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 98,98 € | 17.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
074/18 | Fa za Webhosting 1sjs.sk + podpora od 1.5.2018 -31.7.2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 171,11 € | 16.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
073/18 | Fa za Zákony v školskej praxi apríl 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | Kultúra, média, tlač | 45,05 € | 16.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
072/18 | Fa za miestny poplatok za komunálne služby a drobné stavebné odpady | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | Iné | 647,01 € | 13.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
069/18 | Fa za čistenie klimatizačnej jednotky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | Iné | 294,00 € | 11.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
070/18 | Fa za jarnú deratizáciu zo zákona na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | Iné | 60,00 € | 11.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
071/18 | Fa za jarnú deratizáciu zo zákona na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | Stavebné práce, opravárenské práce | 96,00 € | 11.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
067/18 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 431,92 € | 10.04.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||
068/18 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 46,45 € | 10.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
064/18 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal.+ Štet. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 852,93 € | 06.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
065/18 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 3/2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 06.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
066/18 | Fa za poplatky za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 158,12 € | 06.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
059/18 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 127,93 € | 04.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
060/18 | Fa za vodné as točné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 216,22 € | 04.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
061/18 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 029,00 € | 04.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
062/18 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 411,00 € | 04.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
063/18 | Fa za stravné lístky na mesiac apríl 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 3 198,45 € | 04.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
058/18 | Fa za Poistenie majetku od 23.4.2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | Iné | 930,00 € | 26.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | ||||
056/18 | Fa za Evidenčné tlačivá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 64,28 € | 22.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
057/18 | Fa vyučtovacia za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 577,31 € | 22.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
DFKV/0001/18 | výmena svietidiel Vazovova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LIGHTECH spol.s r.o. | 35796332 | 40 792,86 € | 21.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
055/18 | Fa za kopírovací papier Data Copy A4 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 684,00 € | 20.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
054/18 | Fa za EFT POS terminály za 2/2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 383,58 € | 15.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
053/18 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 492,29 € | 09.03.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
050/18 | Fa za revíziu komína na Pal. / jarná zo zákona / | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Juraj Gál revízny technik | 22800816 | Iné | 33,19 € | 08.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
051/18 | Fa za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 157,70 € | 08.03.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
052/18 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 42,02 € | 08.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
044/18 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 146,86 € | 05.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
045/18 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 852,93 € | 05.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
046/18 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 879,00 € | 05.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra |