Faktúry
Počet záznamov: 2914
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144/19 | Fa za EFT POS terminály za mesiac máj 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 101,54 € | 13.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
| 146/19 | Fa za vyrobu 5 ks klučov DOMiX-5 DAS ind. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | METALIA a.s. | 31379486 | Iné | 149,52 € | 13.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/19 | oprava dvornej časti oporného múru | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Keller špeciálne zakladanie, spol.s.r.o. | 30775442 | 44 106,59 € | 13.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 142/19 | Fa za Zákony v školskej praxi jun 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | Kultúra, média, tlač | 45,05 € | 12.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
| 139/19 | Fa za výkon zodpovedne osoby za mesiac maj 2019 na základe Zmluvy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 07.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
| 140/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 261,36 € | 07.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
| 141/19 | Fa za tlačiarenské služby pošt.peňažné poukažky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 40,67 € | 07.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
| 137/19 | Fa za dodávku elektrickej energie brána štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3,17 € | 06.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
| 138/19 | Fa za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 157,20 € | 06.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
| 136/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,45 € | 06.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 135/19 | Fa za kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 957,28 € | 05.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
| 132/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 225,00 € | 04.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
| 133/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 446,00 € | 04.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
| 134/19 | Fa za stravné lístky na mesiac jún 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service,s.r.o. | 52005551 | Iné | 4 548,56 € | 04.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||
| 129/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 5/19 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 03.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||
| 130/19 | Fa za maliarske práce na základe objednávky a súpisu prác na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 497,30 € | 03.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||
| 131/19 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 227,35 € | 03.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||
| 127/19 | Fa za Praktický sprievodca os.údajov máj 2019 Premium | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Nakladatelství FORUM s r.o., organizačná zložka | 46490213 | 113,82 € | 31.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 128/19 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 116,77 € | 31.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 123/19 | Fa za elektronickú licencoi Microsoft Windows 10 Home | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 249,52 € | 24.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 125/19 | Fa za kancelárske potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ATTRACT-KEROBAJ,s.r.o. | 52161081 | 138,82 € | 24.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 126/19 | Kancelárske potreby na VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ATTRACT-KEROBAJ,s.r.o. | 52161081 | 119,45 € | 24.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 124/19 | Fa za tlač kartičiek pre poslucháčov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PRINTHALL s. r.o | 47001828 | 288,00 € | 24.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 122/19 | Fa za tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 696,72 € | 23.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 121/19 | Fa za 2 ks notebookov Lenovo V130-15IKB Iron Grey | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 679,18 € | 22.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 118/19 | Fa za Tepovac KarcherSE 4001 na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PROTES UNI s.r.o. | 34146466 | 227,99 € | 20.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 119/19 | Fa na základe Zmluvy č.30/2019 Vaz + príloha | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 3 887,50 € | 20.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 120/19 | Fa na základe objednávky pre Vaz pokládka kytiny | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 994,00 € | 20.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 117/19 | Fa za prezentáciu v ročenke SLOVAKIA | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INFOMA Business Trading,spol.s.r.o. | 35765810 | 204,00 € | 17.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 115/19 | Fa za EFT POS terminály za apríl 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 64,63 € | 17.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra |