Faktúry
Počet záznamov: 2809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069/19 | Fa za čistiace prostriedky pre Pal. + Vaz na I.polrok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 647,10 € | 18.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 070/19 | Fa za hygienické potreby na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 745,73 € | 18.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 065/19 | Fa za EFT POS terminály poplatky za mesiac február 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 385,07 € | 14.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 067/19 | Fa poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 6,50 € | 14.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 066/19 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 267,48 € | 14.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 068/19 | Fa za GDPR 2018: Praktický sprievodca ochranou osobných údajov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Nakladatelství FORUM s r.o., organizačná zložka | 46490213 | 125,82 € | 14.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 063/19 | Fa za 30 ks streda SME, 30 ks utorok SME | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | 45,00 € | 13.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 064/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 726,41 € | 13.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 062/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 496,72 € | 11.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 059/19 | Fa za 6 ks tonerov do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 792,36 € | 08.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 060/19 | Fa za komisárske služby jar 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Juraj Gál revízny technik | 22800816 | 33,19 € | 08.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 061/19 | Fa na základe Zmluvy o poskytovaní služieb za 2/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 79,00 € | 08.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 058/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,17 € | 07.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 057/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 42,02 € | 06.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 056/19 | Fa za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 159,20 € | 06.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 055/19 | Fa za osadenie 3 ks spätných klapiek na kanalizáciu budovy Jazykovej školy Palisády 38 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SANREKO s.r.o. | 52128369 | 1 976,80 € | 05.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 054/19 | Fa za stravné lístky na mesiac marec 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service,s.r.o. | 52005551 | 4 327,50 € | 04.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 051/19 | Fa za brožure DAJ SI ČAS I. + II. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 93,40 € | 04.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 052/19 | Fa za dodávku zemného plynu na VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 446,00 € | 04.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 053/19 | Fa za dodávku zemného plynu na PAL. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 562,00 € | 04.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 050/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 2/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 04.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 049/19 | Fa za servis kopírky Toshiba e-STUDIO350 + servis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Euro Data SK,a.s. | 44271875 | 113,88 € | 26.02.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 048/19 | Fa za Verejná správa SR ročný prístup | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 117,00 € | 22.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 046/19 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 140,17 € | 20.02.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 047/19 | Fa na základe cenovej ponuky, oprava kotla + náhr. diel.na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 410,00 € | 20.02.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 044/19 | Fa za školenie 2 osôb Jaz.školy - školenie TUV SUD, testy a vydanie oprávnení na obsluhu kotlov V.tr. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 624,00 € | 19.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 043/19 | Fa za poskytnuté služby počitačovej siete SANET jan. - marec 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 19.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 045/19 | Fa poplatok za doménu jsba.sk od 6.3.2019 - 5.3.2020 + Správa DNS záznamov jsba.sk od 6.3.2019-5.3.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 33,44 € | 19.02.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 042/19 | Fa na základe zmluvy EFT POS terminály za január 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 326,59 € | 18.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 041/19 | Fa za výučbu AJ v kurze 04110101 zaškols. polrok 2018/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr.Jana Bérešová | 30755824 | 765,00 € | 15.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra |