Faktúry
Počet záznamov: 2591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/19 | Fa za vodné, stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 216,22 € | 04.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
| 003/19 | Fa za čistenie kanalizácie na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | Stavebné práce, opravárenské práce | 372,14 € | 04.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
| 252/18 | Fa za stravné lístky na mesiac januar 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 5 159,30 € | 28.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 251/18 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 127,92 € | 20.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| 250/18 | Fa na základe zmluvy EFT POS terminály nov. 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 70,82 € | 18.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| 247/18 | Fa za kanc. kopírovací papier A4 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 684,00 € | 12.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 248/18 | Fa za toner čierny do 1415 tlačiarne 1 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 71,40 € | 12.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 249/18 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 498,84 € | 12.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 244/18 | Fa za inzerciu v časopise CANADA Exclusive | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hagiel - Ing. Jozef Burza | 32080123 | Kultúra, média, tlač | 450,00 € | 11.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 245/18 | Fa za 3 ks ohrievačov + bateria Hakl 3 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ENTO Železiarstvo,s.r.o. | 35798505 | Iné | 446,15 € | 11.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 246/18 | Fa za Gramatik Interaktiv cd Room , Pictograma NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | Kultúra, média, tlač | 35,18 € | 11.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 237/18 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 45,35 € | 07.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 238/18 | Fa za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 160,52 € | 07.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 239/18 | Fa za ročné online predplatné SME | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | Kultúra, média, tlač | 29,00 € | 07.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 240/18 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 11/2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 07.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 241/18 | Fa za revíziu servis kotla na Pal. + školský byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELOTIS Otto Morávek | 37504967 | Iné | 458,40 € | 07.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 242/18 | Fa na základe zmluvy odmena za november 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 07.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 231/18 | Fa za stravné lístky na mesiac december 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 4 301,27 € | 05.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 232/18 | Fa na základe obj. Rohož sivá s potlačou loga ŠJŠ + diáre / chránené dielne/ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | Iné | 2 302,92 € | 05.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 233/18 | Fa za časopis Slovak Spectator od 5/2019 - 4/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | Kultúra, média, tlač | 280,80 € | 05.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 234/18 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 216,22 € | 05.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 235/18 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 411,00 € | 05.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 236/18 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 930,00 € | 05.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 230/18 | Fa za počítač Lenovo V520 Tower v počte 4 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 947,35 € | 04.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 228/18 | Fa v zmysle objednávky oprava komínov a odstránenie nedostatkov strechy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SKILTECH, s.r.o. | 51073943 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 713,99 € | 30.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 229/18 | Fa na základe objednávky - čistenie dažďových žľabov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SKILTECH, s.r.o. | 51073943 | Stavebné práce, opravárenské práce | 286,01 € | 30.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 227/18 | Fa za servis a diagnostika tel. + 2 ks telef.prístroj | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3T Juraj Šidelský | 13968611 | Iné | 203,00 € | 28.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 226/18 | Fa za Kronen Zeitung na rok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INTERPRESS SLOVAKIA spol.s.r.o. | 17326231 | Kultúra, média, tlač | 809,10 € | 27.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 224/18 | Fa za Zákony v školskej praxi nov.2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | Kultúra, média, tlač | 46,80 € | 26.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 225/18 | Fa za objednanú periodickú tlač na rok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SLOVART G.T.G. s.r.o. | 31346359 | Kultúra, média, tlač | 256,80 € | 26.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra |