Faktúry
Počet záznamov: 2887
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226/19 | Fa za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 153,70 € | 09.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 225/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 545,14 € | 06.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 221/19 | Fa za stravné lístky na mesiac september 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service,s.r.o. | 52005551 | Iné | 346,42 € | 05.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 222/19 | Fa za stravné lístky na mesiac september 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5 205,37 € | 05.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 223/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 46,45 € | 05.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 224/19 | Fa za revizie komína na Pal. zo zákona /jeseň/ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Juraj Gál revízny technik | 22800816 | Iné | 33,19 € | 05.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 214/19 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 227,35 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 215/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 446,00 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 216/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 433,00 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 217/19 | Fa za vymalovanie / hygienický náter/ chodieb a miestností na VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Rivero s.r.o. | 50690736 | Stavebné práce, opravárenské práce | 11 581,82 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 218/19 | Fa za vymaľovanie hyg. náter nadrozmerných priestorov schodiska na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Rivero s.r.o. | 50690736 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 126,20 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 219/19 | Fa za 2 ks okien, 2ks parapetných dosiek na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Okienkovo s r.o. | 52230937 | Stavebné práce, opravárenské práce | 10 650,00 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 220/19 | Fa za školské lavice a stoličky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | Iné | 5 953,12 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 213/19 | Fa na základe zmluvy za výkon funkcie zodp. osoby za predchádzajúci mesiac | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 03.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 212/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 8/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 02.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 211/19 | Fa za montáž, dodávku koberca do zborovne Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 2 455,22 € | 28.08.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| 205/19 | Fa za nákup rokovacích stoličiek 12 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Lamitec,spol.s.r.o. | 35710691 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 817,34 € | 26.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 210/19 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 73,31 € | 26.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 230/19 | Dobropis k FA č. 219176 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | -206,28 € | 21.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 230/19 | dobropis k Fa č.219176 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Linea SK, s.r.o. | 35716932 | Iné | -206,28 € | 21.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||
| 231/19 | Vitrína Linea korkova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Linea SK, s.r.o. | 35716932 | Stavebné práce, opravárenské práce | 198,00 € | 21.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||
| 209/19 | Fa za služby počítač.ovej siete SANET za júl-sept.2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 300,00 € | 20.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 206/19 | Fa za vydanie karty personalizovaná | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 378,00 € | 15.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 207/19 | Fa na základe Zmluvy č.WS-20190815001 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | Iné | 1 200,00 € | 15.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 208/19 | Fa za EFT POS terminály za júl 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 65,54 € | 15.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 204/19 | Fa za 2ks Canon multi, 3ks Canon skenery, 1ks skartovač na základe obj. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 007,64 € | 09.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 203/19 | Fa poplatky za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 153,95 € | 08.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 200/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 555,90 € | 07.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 201/19 | Fa za nákup 1 ks Vitrína Linea KK | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | Iné | 206,28 € | 07.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 202/19 | Fa na základe Zmluvy o poskytovanie služieb zodpovednej osoby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 07.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra |