Faktúry
Počet záznamov: 2591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290/19 | Fa za kancelársky kopírovací papier A4 Q-Connect 80mg na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 385,20 € | 12.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 291/19 | Fa za kopírovací kancelársky papier A4 Q-Connect 80 mg na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 770,40 € | 12.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 292/19 | Fa za nákup lavice + stoličky + skrine na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | Iné | 12 468,32 € | 12.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 288/19 | Fa za tonery do tlačiarní far. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 593,28 € | 11.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 289/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 319,72 € | 11.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 284/19 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na mesiac november 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5 005,86 € | 07.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 285/19 | Fa na základe Zmluvy č.WS-20191029 web str. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 1 996,00 € | 07.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 286/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovej ul. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3,17 € | 07.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 287/19 | Fa za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 160,67 € | 07.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 281/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 46,45 € | 06.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 282/19 | Fa za montáž klimatizácie do zborovne a miestnosti zaástupcu riad. na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 059,20 € | 06.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 283/19 | Fa za montáž klimatizácie do serverovne na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 757,20 € | 06.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 279/19 | Fa za dodávku plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 2 233,00 € | 05.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 280/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 446,00 € | 05.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 276/19 | Fa na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zodpovednej osoby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 04.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 277/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 10/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 04.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 278/19 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 227,35 € | 04.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 275/19 | Fa na základe cenovej ponuky a priloženého súpisu prác na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 12 098,00 € | 29.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 274/19 | Fa na základe cenovej ponuky podlahová krytina koberec dodávka a montáž | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 555,12 € | 29.10.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 272/19 | Fa za odvoz a uskladnenie odpadu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | dbarczi,s.r.o. | 36654591 | 180,00 € | 25.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 273/19 | Fa za opravu a výmenu liatinového radiátora | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Inštalater IVAN | 47061227 | 756,34 € | 25.10.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 270/19 | Fa na základe Zmluvy WEB stránky ukončenie záverečnej etapy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 480,00 € | 24.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 271/19 | Fa za periodickú tlačna rok 2020 časopis National Geographic | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SLOVART G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 283,20 € | 24.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 268/19 | Fa za revíziu kotla na Vaz jeseň 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 485,00 € | 23.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 267/19 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 116,77 € | 23.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 269/19 | Fa za servis resp.revízie kotlov na Pal. + škols. byt na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 620,00 € | 23.10.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 264/19 | Fa za kopírovací papier A3 Q-Connect 80mg | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 238,56 € | 21.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 265/19 | Fa za Webhosting 1sjs.sk + podpora od 1.11.2019 do 31.1.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 171,11 € | 21.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 266/19 | Fa za srevis resp. revízia kotla Buderus na Pal. + škols.byt na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELOTIS Otto Morávek | 37504967 | 270,00 € | 21.10.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 263/19 | Revízie hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov, tlakové skúšky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | Iné | 303,12 € | 17.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |