Faktúry
Počet záznamov: 2655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 80,99 € | 27.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 189/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 161,98 € | 27.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 172/21 | vyúčtovanie predplatné časopisu "National Geographic" | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SLOVART G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 256,80 € | 27.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 188/21 | rebrík, preprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | BAZ | 36840114 | 153,40 € | 25.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 209/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 7,90 € | 24.08.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 208/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 7,90 € | 24.08.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 186/21 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 402,93 € | 20.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 187/21 | vizitky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RAC&RAC s.r.o. | 51781361 | 60,00 € | 20.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 160/21 | vyúčtovanie - reklamné tašky, potlač | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 395,64 € | 16.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 183/21 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 161/21 | vyúčtovanie - informačné tabuľky, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RESULT reklamná agentúra, s.r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice | 36189740 | 128,76 € | 13.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 176/21 | výmena osvetlenia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | J&F | 36854557 | 4 760,00 € | 10.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 175/21 | montážne práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | J&F | 36854557 | 296,00 € | 10.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 174/21 | poplatky za terminál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 47,85 € | 10.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 182/21 | bodové osvetlenie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Fénypost Kft. - BON Trade | 4020418127 | 331,96 € | 10.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 171/21 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 101,54 € | 06.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 170/21 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 509,50 € | 06.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 163/21 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 754,83 € | 05.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 169/21 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 05.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 168/21 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 49,13 € | 05.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 173/21 | vyúčtovanie - dodávka žalúzií a montáž | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ReflexRol s.r.o. | 48074934 | 192,08 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 167/21 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 161,76 € | 03.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 166/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 03.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 165/21 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 03.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 164/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 03.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 162/21 | servisné práce techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 108,00 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 185/21 | spustenie testovacej verzie E-shopu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 2 928,00 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 184/21 | spustenie testovacej verzie webstránky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 4 800,00 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 181/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 328,16 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 180/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 167,58 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra |