Faktúry
Počet záznamov: 2809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341/21 | odstránenie omietok a nové omietky v budove školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 5 995,25 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 340/21 | oprava vykurovania | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 5 993,50 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 349/21 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 86,68 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 339/21 | opravy a údržba (sociálne zariadenia, zásobník, ohrev) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 5 991,70 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 338/21 | oprava ústredného kúrenia a rozvodov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 5 997,16 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 342/21 | tlačiarne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | František Majtán - Euronics TPD | 11790547 | 262,00 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 336/21 | školský a kancelársky nábytok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | 40 514,40 € | 21.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 332/21 | akustický absorpčný panel | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G-Tec Professional s.r.o. | 35868929 | 5 985,00 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 335/21 | učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 84,80 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 334/21 | učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 107,56 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 333/21 | učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 85,03 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 331/21 | učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 1 826,04 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 326/21 | vyúčtovanie - zrkadlo s osvetlením | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Peter Mikulička PVM Systém | 33039488 | 263,24 € | 17.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 330/21 | intenzívny kurz slovenského jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Vladimíra Kašíková | 47017309 | 325,00 € | 17.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 329/21 | kancelárske potreby, respirátory | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 2 986,25 € | 16.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 328/21 | dezinfekčné prostriedky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 147,96 € | 15.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 327/21 | dezinfekčné prostriedky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 164,40 € | 15.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 325/21 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 182,18 € | 08.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 324/21 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 97,76 € | 08.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 322/21 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 341,30 € | 07.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 323/21 | poplatky za terminál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 59,60 € | 07.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 321/21 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 06.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 320/21 | intervencie španielskeho jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 182,00 € | 06.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 319/21 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 459,93 € | 05.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 315/21 | vyúčtovanie - premietacie plátno (učebná pomôcka) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 115,10 € | 04.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 318/21 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 161,76 € | 03.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 314/21 | učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 167,76 € | 02.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 312/21 | intenzívny kurz slovenského jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Vladimíra Kašíková | 47017309 | 520,00 € | 02.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 313/21 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 676,00 € | 02.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 317/21 | konverzačný kurz - ruský jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 117,00 € | 02.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra |