Faktúry
Počet záznamov: 2809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191/22 | výučba NJ za jún 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr.Tomáš Sovinec | 37564668 | 156,00 € | 29.06.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| 192/22 | výučba slovenský jazyk za mesiac jun 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr.Lýdia Ďurišová | 37571249 | 663,00 € | 29.06.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| 194/22 | výučba AJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr.Jana Bérešová | 30755824 | 795,00 € | 29.06.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| 190/22 | intervencie španielsky jazyk jun 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 260,00 € | 28.06.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| 189/22 | odstranenie, odvoz, likvidácia beton. kvádrov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELINSS,s.r.o. | 44899831 | 270,00 € | 27.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 188/22 | vzdelávacia činnosť za 06/2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALLUKA | 53383419 | 143,00 € | 23.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 186/22 | karty Up | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2,40 € | 22.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 187/22 | Výučba ruský jazyk za maj 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 156,00 € | 22.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 184/22 | 4 x knihy špan. jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 75,40 € | 21.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 185/22 | vodné, stočné a zrážky na VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 99,96 € | 21.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 183/22 | projektová dokumentácia ku kotolni Vaz - dodatok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing. Zoltán Farkaš | 37631438 | 1 680,00 € | 16.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 182/22 | vyúčtovanie - vitríny | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KAISER+KRAFT, s.r.o. | 36786080 | 2 205,60 € | 16.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 181/22 | vyúčtovanie - online knižnica | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s r.o. | 35730129 | 201,60 € | 14.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 180/22 | vyúčtovanie - guľôčkové perá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Sketch s.r.o. | 47024071 | 414,46 € | 13.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 177/22 | Dodávka elektrickej energie na Štetinova 4/VE | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,22 € | 10.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 179/22 | tonery do farebnej tlačiarne XEROX | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 544,20 € | 10.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 178/22 | kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 208,22 € | 10.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 176/22 | Dezix - dezinfekčný prostriedok 5L | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 70,13 € | 09.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 175/22 | EFT POS terminály za máj 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 55,99 € | 09.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 174/22 | poplatky za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 99,19 € | 08.06.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| 173/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 07.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 172/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 460,00 € | 07.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 171/22 | Dodávka elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 322,57 € | 07.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 170/22 | Dodávka elektrickej energie na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 494,54 € | 07.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 169/22 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 06.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 168/22 | elektronické stravovacie poukážky na jún 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 987,26 € | 03.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 167/22 | vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 106,22 € | 03.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 165/22 | výučba SJ za máj 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr.Lýdia Ďurišová | 37571249 | 728,00 € | 02.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 164/22 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 02.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 163/22 | dodávka zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 02.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra |