Faktúry
Počet záznamov: 2809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/22 | stav. práce, výmena okien a dverí na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Williman, s.r.o. | 46018816 | 5 140,80 € | 26.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 249/22 | podlahárske práce na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 1 607,75 € | 26.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 248/22 | Adesso Audio CD časopiy prac. pomocky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 161,98 € | 26.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 247/22 | Spotlight Audio CD časopisy prac. pomocky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 323,96 € | 26.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 246/22 | Ecoute Audio CD časopisy pracovné pomocky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 323,96 € | 26.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 245/22 | mesačný prenájom dávkovača vody 1.7.2022 - 31.7.2022 + stojan | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUATECH-Ester Krajčíková | 34337164 | 15,60 € | 25.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 244/22 | Laserová tlačiareň HP Color Laser 179fnw, 4ks tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 553,00 € | 24.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 243/22 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 22.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 242/22 | vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 99,96 € | 19.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 241/22 | tepovanie kobercov v JŠ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VIKTOR MARKO | 45588457 | 287,20 € | 18.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 240/22 | Webhosting 1sjs.sk , Licencia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 149,47 € | 15.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 239/22 | EFT POS terminály za jul 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 64,41 € | 15.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 238/22 | telekomunikačné služby za jul 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 86,88 € | 09.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 315/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -114,10 € | 09.08.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 314/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -74,91 € | 09.08.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 237/22 | mesačný prenájom dávkovača vody 1.8.2022 - 31.8.2022 + stojan | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUATECH-Ester Krajčíková | 34337164 | 15,60 € | 05.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 236/22 | Dodávka elektrickej energie na Štetinova 4/VE | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,22 € | 04.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 235/22 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 04.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 234/22 | 2 ks tonery do far. kopírky kanc. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 216,00 € | 04.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 233/22 | vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 106,22 € | 03.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 230/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 02.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 229/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 460,00 € | 02.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 228/22 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 02.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 231/22 | elektronické stravovacie poukážky na august 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 819,00 € | 02.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 232/22 | časopisy Ensemble, Todos Amigos, davaj - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Didaktis,s.r.o. | 31322590 | 127,90 € | 02.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 221/22 | UpDarček 47 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 810,61 € | 01.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 218/22 | servisné služby výpočt technika na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 150,00 € | 01.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220/22 | dodávka zemného plynu na Pal. šk. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 36,00 € | 01.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 219/22 | dodávka zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 01.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 227/22 | Spotlight, Spotlight Lehrerbeilage časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 220,64 € | 01.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra |