Faktúry
Počet záznamov: 3139
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279/23 | Fa za právne služby spísanie vlastnickej vypratávacej žaloby na súd služ.byt Blumentálska ul. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havlat&Partners - advokátska kancelária s.r.o. | 55474853 | 1 979,83 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 277/23 | Fa za 20ks knih NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 293,30 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 377/23 | vyúčtovanie skartovač | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 671,01 € | 04.10.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 272/23 | Fa za dodavku elektrickej energie na Štetinovu brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,00 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 273/23 | Fa za 5ks tonerov do far. kopírky zast. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 696,70 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 275/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 274/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 264/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 51,30 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 271/23 | Fa za prenájom dávkovača vody + stojana v mes. okt. 2023 na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 37,08 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 269/23 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2,09 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 270/23 | Fa za dodanie pramenitej vody v 9/2023 na Pal. + Vaz + pap. a plast. poháre | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 96,71 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 263/23 | Fa za prenájom dávkovača vody 18.9.203 - 30.9.2023 na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 9,30 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 265/23 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 195,83 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 268/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 267/23 | Fa za dodávku zemného plynu na pal. školský byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 266/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 262/23 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 83,80 € | 29.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 261/23 | Mit Erfolg zum Goethe C1 Testbuch + online , kniha | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 29,88 € | 28.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 260/23 | Fa za 13 ks tonerov do far. tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 387,64 € | 27.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 259/23 | Fa za riadiacu jednotku na kotol na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 828,00 € | 26.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 256/23 | Fa za 2 ks knihy španielsky jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 47,86 € | 26.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 255/23 | Fa za odvoz odpadu kontajner dopr. náklady na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | dbarczi,s.r.o. | 36654591 | 312,00 € | 26.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 258/23 | Fa za regále Fieldmann 3ks, vrtačka, sada vrtákov spoj. mat. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 375,77 € | 26.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 253/23 | Fa za expanznu nádobu do kotolne na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 504,00 € | 25.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 254/23 | revízie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 636,00 € | 25.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 251/23 | Fa za architektonickú studiu telocvicne na Pal. / sály / | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MILAN architecture, s.r.o. | 45349568 | 6 588,00 € | 22.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 252/23 | Fa za opravu, výmenu obvodového múru na Štetinova + Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 66 715,04 € | 22.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 376/23 | oprava obvodového múru - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 48 421,64 € | 22.09.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 250/23 | Fa za vypracovanie Dodatku k Zmluve o dielo | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 50,00 € | 21.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 249/23 | Fa na opravu sokla na budove JŠ stavebné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 11 985,29 € | 20.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra |