Faktúry
Počet záznamov: 3277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/24 | Pohonné hmoty 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 193,39 € | 07.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | Réžia klienti 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 746,34 € | 04.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0261/24 | Strava pre klientov 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 486,74 € | 04.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0263/24 | DSS - telefón, internet 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,42 € | 04.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/24 | Pranie a žehlenie 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 773,65 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/24 | SVI - telefón, internet 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 40,96 € | 03.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | DSS - telefón, internet 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,88 € | 03.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | Servis - stropné zdvižné zariadenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 715,48 € | 03.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | SVI - supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Coachingplus Consulting | 45675945 | 240,00 € | 03.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/24 | Plyn 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 370,00 € | 02.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | Licencia Cygnus 10-12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 855,43 € | 02.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | Servis - Citroën Berlingo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MOTOR PARTNER, s.r.o. | 35694866 | 34,13 € | 01.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0279/24 | Servis akvária 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 77,40 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/24 | Výkon technika BOZP a PO, 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 122,85 € | 01.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | Storno - Hosting, doména | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TREA plus s.r.o. | 52411028 | -99,08 € | 30.09.2024 | 01.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0248/24 | Hosting, doména | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Test Centrum s. r. o. | 53230353 | 99,08 € | 30.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 1 200,00 € | 30.09.2024 | 15.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0251/24 | Tlač 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 101,94 € | 30.09.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0246/24 | Vybavenie do DSS - kuchyňa, gastronádoby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 194,06 € | 23.09.2024 | 04.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 50,45 € | 18.09.2024 | 01.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0244/24 | Doúčtovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 15,04 € | 17.09.2024 | 01.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0239/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 16.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0240/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 612,23 € | 16.09.2024 | 01.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 75,30 € | 16.09.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0241/24 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 524,03 € | 16.09.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0237/24 | Hosting, doména | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TREA plus s.r.o. | 52411028 | 99,08 € | 13.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0243/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 149,80 € | 13.09.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | Strava pre klientov 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 3 471,20 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |