Faktúry
Počet záznamov: 2777
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0346/22 | SVI - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | SVI - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | Výkon technika BOZP a PO, 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 75,02 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | SVI - prenájom učebne, nájomné | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Obchodná akadémia | 30775418 | 30,00 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | SVI - prenájom učebne, prevádzkové náklady | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Obchodná akadémia | 30775418 | 20,00 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | SVI - výtvarné potreby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Lýdia Komorová UMELECKÉ POTREBY | 41243277 | 123,10 € | 23.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | Vybavenie do DSS - paplóny | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INTERMEDIC SK, s.r.o. | 50454854 | 760,00 € | 23.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 511,22 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | Mesačná kontrola EPS, 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 43,20 € | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | Vybavenie do DSS - Parafínový kúpeľ | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Lipt, s.r.o. | 45571686 | 2 451,00 € | 21.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Theracare | 51400294 | 114,80 € | 21.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | Vodárne - vyúčtovanie 2021-2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 214,97 € | 16.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | Strava pre klientov 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 552,85 € | 16.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | Odvoz bioodpadu 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 15.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | SVI - Divadelné predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 450,00 € | 15.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | Revízia detského ihriska | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RKDI, s.r.o. | 51562308 | 90,00 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | vysávač Kärcher WD 6 P S | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 216,90 € | 11.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 90,00 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | Elektrina 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 508,07 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | Plyn 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | Servisná prehliadka stropných zdvihákov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 225,00 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | Pohonné hmoty 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 216,62 € | 04.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 793,28 € | 04.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | Pranie a žehlenie 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 938,86 € | 04.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 228,19 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | Telefón, internet 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,28 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | GPS monitoring 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 98,20 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra |