Faktúry
Počet záznamov: 2954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0284/22 | Materiál do keramickej dielne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 292,80 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | Revízia plynových a tlakových zariadení kotolne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | Strava pre klientov 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 651,14 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | SVI - telefón 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 92,67 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 979,20 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 860,40 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | Vybavenie do DSS - mixér | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 779,74 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | Telefón, internet 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,32 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | GPS monitoring 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 248,48 € | 03.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | Oprava elektroinštalácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Monivan s. r. o. | 53191064 | 3 332,08 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | Webhosting, doména | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Test Centrum s. r. o. | 53230353 | 95,60 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | Servis akvária 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | Seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | Servis kotla Buderus | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Regulaterm Control s.r.o. | 45992371 | 136,80 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | Tlač 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 134,12 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | Výkon technika BOZP a PO, 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | Batérie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 90,06 € | 29.09.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | Servis - Citroën Jumper | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Autoservis Dufi | 44244282 | 220,60 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | Servis práčky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 144,97 € | 26.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 170,00 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 330,54 € | 23.09.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | Prenájom dávkovačov - kuchyňa | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 108,00 € | 23.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | NOMILAND | 36174319 | 111,00 € | 22.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | Strava pre klientov 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 421,52 € | 22.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | Supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 45,00 € | 22.09.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | Materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Čarovné farby s.r.o. | 50232240 | 106,52 € | 19.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | Servis plynových kotlov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Regulaterm Control s.r.o. | 45992371 | 608,40 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | SVI - pobyt | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VASCA s. r. o. | 44410875 | 220,00 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | SVI - pobyt | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VASCA s. r. o. | 44410875 | 600,00 € | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra |