Faktúry
Počet záznamov: 2954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/22 | Elektrina 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 526,81 € | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 335,32 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | Strava pre klientov 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 846,37 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | Mesačná kontrola EPS 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | Odvoz bioodpadu 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 13.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 20,80 € | 10.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | SVI - internet 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 16,00 € | 10.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | SVI - telefón 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 60,59 € | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 634,66 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | GPS monitoring 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | Vodárne 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 06.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | DSS - telefón, internet 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 71,33 € | 06.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | Pohonné hmoty 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 330,52 € | 06.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | Pranie a žehlenie 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 911,36 € | 03.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | Tlač 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 139,18 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | Plyn 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 01.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 01.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 478,37 € | 01.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | Výkon technika BOZP a PO, 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | Vzdelávanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ADEVEC s.r.o. | 36558117 | 90,00 € | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | Dezinsekcia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 288,00 € | 25.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 871,13 € | 25.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 206,93 € | 20.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 22,40 € | 19.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | Hlavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Dunajnet s.r.o. | 47608544 | 33,81 € | 16.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Mesačná kontrola EPS 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 16.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Workshop Early intervention in family | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | L. C. Educational | HE257166 | 1 750,00 € | 13.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | SVI - internet 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 16,00 € | 12.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 443,28 € | 12.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 993,15 € | 12.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra |