Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/23 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 1 025,75 € | 18.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -64,39 € | 17.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | Prenájom kyslíkových fliaš | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 224,40 € | 17.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | Kontrola komína | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 16.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | Štvrťročná kontrola EPS 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 12.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | GPS monitoring 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 10.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | Služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 286,80 € | 10.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | Pohonné hmoty 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 198,73 € | 31.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | Vodárne 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 31.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | Pranie a žehlenie 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 590,50 € | 31.12.2022 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 416,30 € | 31.12.2022 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 8,00 € | 31.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 31.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | Telefón, internet 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,85 € | 31.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/22 | SVI - telefón 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 48,30 € | 31.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | DSS - telefón 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 13,38 € | 31.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | Elektrina 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 555,43 € | 31.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/22 | Tlač 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 117,44 € | 31.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | kancelársky softeŕ | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 122,90 € | 28.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/22 | Vybavenie do DSS - svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 518,58 € | 28.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | Vybavenie do DSS - stoličky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 1 072,80 € | 27.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ľudmila Gažíková | 30941857 | 80,10 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | IT služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 432,48 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 199,70 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 599,63 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/22 | Seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 999,24 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/22 | Vybavenie do DSS - plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Double B - Business, s.r.o. | 47346655 | 376,40 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | SVI - školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | UNNI Trading, s.r.o. | 27802221 | 900,00 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | Vybavenie do DSS - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Muziker a.s. | 35840773 | 266,00 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra |