Faktúry
Počet záznamov: 2954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/22 | SVI - telefóny | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 564,00 € | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | Ročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 921,77 € | 20.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 316,62 € | 20.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 255,04 € | 19.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 57,60 € | 14.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | SVI - nastavenie tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 36,00 € | 14.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | SVI - internet 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 16,00 € | 13.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | Strava pre klientov 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 782,19 € | 12.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | GPS monitoring 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | Odvoz bioodpadu 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 12.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | Elektrina 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 532,20 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | SVI - notebook | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 807,49 € | 07.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | SVI - USB kľúče | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 148,14 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | SVI - notebook | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 807,49 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 061,64 € | 07.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | Vodárne 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | Pranie a žehlenie 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 068,99 € | 06.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | Tričká - Erasmus | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 187,50 € | 05.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 98,88 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Telefón, internet 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,41 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 461,38 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | Pohonné hmoty 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 282,29 € | 05.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 455,44 € | 05.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | Plyn 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | SVI - telefón 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 47,77 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 90,00 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | Materiál - návštevnícke čiapky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 37,52 € | 01.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Tlač 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 127,20 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | Tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 660,00 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | Akumulátor - Renault Kangoo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Wind Trade, s. r. o. | 31417973 | 68,80 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra |