Faktúra č. DFBV/0118/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Dodávateľ
- Názov: Pneuservis HUGO s.r.o.
- IČO: 50749374
- Adresa: Sliačska 10890, 831 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0118/24
- Popis fakturovaného plnenia: Prezutie pneumatík
- Dátum doručenia: 13.05.2024
- Celková hodnota: 294,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0037/24
- Dátum zverejnenia: 20.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0037/24 | Prezutie pneumatík | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pneuservis HUGO s.r.o. | 50749374 | 294,00 € | 22.04.2024 | 13.05.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka |