Faktúry
Počet záznamov: 2800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0295/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 425,14 € | 19.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 106,70 € | 18.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | Spaľovanie nemocničného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 17,60 € | 15.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | SVI - knihy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Nervuška s.r.o. | 53807511 | 13,66 € | 14.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | SVI - internet 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 13.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | Odvoz bioodpadu, 9/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 13.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | Kontrola detského ihriska | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RKDI, s.r.o. | 51562308 | 90,00 € | 12.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | Rebrík | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PROTECO náradie s.r.o. | 50635875 | 121,68 € | 11.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Höller Spiel e.U. | ATU60479119 | 190,20 € | 08.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | elektrina - preplatok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ZSE Energia | 36677281 | -303,83 € | 08.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | SVI - tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DANILL, a.s. | 36540871 | 23,34 € | 07.10.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/21 | zdvíhacia kazeta | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 3 090,00 € | 07.10.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | zemný plyn | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 07.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | Vodárne 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 348,37 € | 06.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | bebee s.r.o. | 51849976 | 137,66 € | 05.10.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | Telefón, internet 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,92 € | 05.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | Odvoz zdravotníckeho odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 05.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | Pohonné hmoty 9/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 180,72 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | SVI - ohrievač vody | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ABC FACHCENTRUM, s.r.o. | 44822715 | 106,25 € | 04.10.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | Pranie a žehlenie 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 456,95 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 04.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | SVI - telefón 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 49,81 € | 04.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | GPS monitoring 10/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 01.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 600,75 € | 01.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | Revízia plynových a tlakových zariadení kotolne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | Výkon technika BOZP a PO, 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | Dezinfekcia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 163,88 € | 28.09.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 372,36 € | 28.09.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 225,88 € | 28.09.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | Tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 78,65 € | 23.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra |