Faktúry
Počet záznamov: 2800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/21 | divadelné predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 360,00 € | 29.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 52,79 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 29,57 € | 23.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | ovládač | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 149,52 € | 18.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | servisná prehliadka | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 288,00 € | 18.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | SVI - materiál do výtvarnej dielne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 284,12 € | 16.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | Medicínsky nábytok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 565,95 € | 14.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 143,87 € | 14.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 32,00 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | SVI - internet 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 19,00 € | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 296,89 € | 09.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | SVI - webinár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | AVARE | 42182123 | 15,00 € | 07.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | SVI - telefón 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 51,11 € | 07.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | Vodárne 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 348,37 € | 07.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | Odvoz bioodpadu, 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 07.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | Pranie a žehlenie 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 682,12 € | 04.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | Strava pre klientov 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 660,44 € | 04.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 62,12 € | 04.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | Telefón, internet 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,90 € | 04.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | Pohonné hmoty 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 256,74 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | Elektrina 6/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LUMAX, s. r. o. | 36675148 | 670,80 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | Stravovacie poukážky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 117,96 € | 03.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | Prenájom tlačiarní 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 137,18 € | 02.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | Plyn 6/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 02.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | GPS monitoring 6/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | Mesačná kontrola EPS, 6/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | Odvoz zdravotníckeho odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | SVI - online školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 20,00 € | 01.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra |